是這個資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)么？

這是我準(zhǔn)備清算時候的最后一份報表

你好！不一定，要看看有沒有稅會差異調(diào)整金額

沒有，就按這個表填、我就問下彌補(bǔ)那個數(shù)到底填這個表里的哪個數(shù)字？

這個表是去年的？我到底咋填？

請老師快一點(diǎn)解答，就彌補(bǔ)虧損這一塊，根據(jù)表里的數(shù)我怎么填？

你好？你們有2021年的匯算應(yīng)交表嗎？那個數(shù)據(jù)最準(zhǔn)確

那你說我按這個表哪個數(shù)填？你為啥老是讓我找表呢？我沒有那個匯算表，我說了沒有差異，你就看這個表是一樣的，我就想知道我到底填哪個數(shù)？怎么這么費(fèi)勁

你好，沒有的話你就未分配利潤填，但是我不敢保證你的數(shù)據(jù)能通過，稅務(wù)局會比對的

哪個未分配利潤？1月的？具體哪個數(shù)能說一下么？

你好！資產(chǎn)負(fù)債表未分配計入項(xiàng)目金額

但是你的這個金額是正的，證明你是有盈利沒有可彌補(bǔ)的虧損

我天啊，我知道未分配利潤，我不知道哪個數(shù)字？今年1月的還是去年12月的？真是太費(fèi)勁了，我表都發(fā)你了，你就不能看下回復(fù)我哪個數(shù)？

您好，你填這張表要彌補(bǔ)以前年度虧損的話，你現(xiàn)在這兩張表的數(shù)據(jù)是不對的沒法給你往上填，應(yīng)該看2021年匯算清繳表上的彌補(bǔ)虧損表上的數(shù)據(jù)，但是你現(xiàn)在提供不了，而且你的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤上的數(shù)是正數(shù)，也就是沒有可彌補(bǔ)的虧損，可彌補(bǔ)的虧損是利潤負(fù)數(shù)才有，你現(xiàn)在的利潤是正的就是沒有可彌補(bǔ)的虧損數(shù)

為啥不對，我表哪里不對，我都和你說了不存在稅會差異，還哪里不對？我給你的一份是去年12月的，一份是今年1月的，我就是不知道填寫哪個未分配利潤才問你的，要是今年的肯定沒有虧損啊，我就是不知道要填哪個月份的才問你

我表都給你發(fā)了，去年和今年的，我說了沒有稅會差異，你還一直揪著匯算表不放

你好，彌補(bǔ)之前年度虧損的金額是知道以前年度你有虧損金額，你現(xiàn)在發(fā)的報表里面你的未分配利潤是正數(shù)也就是沒有虧損，你看一下你發(fā)的資產(chǎn)負(fù)債表，期末余額是正數(shù)吧！

如果像你說的你沒有稅會差異的話，也就是說你的報表是盈利的之前年度是沒有虧損的，這里就不能填數(shù)

我是覺得作為一位答疑老師首先你看清同學(xué)的問題再答疑吧，我說的是我不知道到底填寫今年1月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)字還是去年12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)字？你到現(xiàn)在為止都沒有很明確的告訴我到底填哪個數(shù)，如果是填今年1月的我當(dāng)然知道是正數(shù)不需要彌補(bǔ)不需要填數(shù)？