老師，小規(guī)模，不考慮現(xiàn)在的政策，季度收入普票不超45萬不交增值稅，增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，如果這個(gè)季度買稅盤服務(wù)費(fèi)，那么這個(gè)服務(wù)費(fèi)可以去抵減增值稅少轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？
?你好；? 是的。? ?少繳納的話? ? 不考慮免稅優(yōu)惠 了就這樣走的??
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#提問#請問老師小規(guī)模季度報(bào)稅不超30萬不交增值稅，做分錄借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入（增值稅減免），那這是本月就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢？還是季度報(bào)稅時(shí)才3個(gè)月一起轉(zhuǎn)呢？
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小規(guī)模 季度不超過45萬 免增值稅，增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入， 轉(zhuǎn)的這個(gè)營業(yè)外收入 不進(jìn)行價(jià)稅分離，計(jì)算增值稅嗎
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你好老師！小規(guī)模納稅人季度未超過45萬的普票免交增值稅，每個(gè)季度要做減免稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？除增值稅外，還有其他需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？
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老師，小規(guī)模，不考慮現(xiàn)在的政策，季度收入普票不超45萬不交增值稅，增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，如果這個(gè)季度買稅盤服務(wù)費(fèi)，那么這個(gè)服務(wù)費(fèi)可以去抵減增值稅少轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？
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老師，以前的賬務(wù)處理出現(xiàn)這么個(gè)情況，不考慮優(yōu)惠政策正常3%開票，一季度不超45萬，專票稅額幾十元，申報(bào)增值稅時(shí)用稅盤服務(wù)費(fèi)抵減了不交錢，手工賬抵減后的余額都轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了，現(xiàn)在增值稅減免明細(xì)出現(xiàn)期末余額一直掛著怎么辦
?你好 ； 你這個(gè)掛著 是? 那個(gè)科目的? ?
不是手工賬上掛著，是電子稅務(wù)局增值稅減免明細(xì)表上有
因?yàn)楫?dāng)時(shí)要交增值稅幾十元吧，我就填上稅盤服務(wù)費(fèi)300元了，然后就出現(xiàn)期末余額了
?你好；? ? ? 這個(gè)正常的； 余額有? ? ?金額；? 以后抵減即可? ?
老師，假如下個(gè)季度有幾十元的專票稅額我在申報(bào)時(shí)抵減了，那么手工賬上怎么做？
你好 ；? ? ? ?自己做賬； 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用? ?
老師，這個(gè)分錄上個(gè)季度已經(jīng)做了，不然減免明細(xì)表怎么會(huì)有余額呢，
我意思是申報(bào)增值稅減免明細(xì)表有期末余額抵減了，這一步在手工賬上怎么提現(xiàn)？
增值稅減免明細(xì)表期末余額上個(gè)季度留下的，假如這個(gè)季度交50元專票稅額填寫減免明細(xì)表抵減了，手工賬上提的這50元怎么處理？轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎？
?你好； 你抵減不完就會(huì)有? 余額的； 掛著哈；? 以后抵減即可? ?