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老師,小規(guī)模納稅人二季度的時(shí)候紅沖了以前的1%的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)第二季度增值稅,系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)與實(shí)際開(kāi)票數(shù)據(jù)不符,未減去沖紅金額,怎么辦,申報(bào)表改怎么填寫(xiě)

2022-07-12 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-12 16:21

同學(xué)你好 按照沖減之后的金額填寫(xiě)

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快賬用戶7442 追問(wèn) 2022-07-12 16:22

按實(shí)際的修改,提示比對(duì)不通過(guò)

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:27

同學(xué)你好 提示什么呢

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快賬用戶7442 追問(wèn) 2022-07-12 16:28

提示金額不是系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:30

同學(xué)你好 這個(gè)提示什么呢

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:30

你沒(méi)有自動(dòng)采集增值稅嗎

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快賬用戶7442 追問(wèn) 2022-07-12 16:32

我按第二季度開(kāi)的發(fā)票-沖紅的金額填,結(jié)果提示這個(gè),而且系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù)是開(kāi)的正數(shù)金額,負(fù)數(shù)的沒(méi)減去,所以不知道怎么填申報(bào)表

我按第二季度開(kāi)的發(fā)票-沖紅的金額填,結(jié)果提示這個(gè),而且系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù)是開(kāi)的正數(shù)金額,負(fù)數(shù)的沒(méi)減去,所以不知道怎么填申報(bào)表
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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:39

按照實(shí)際的數(shù)據(jù)填寫(xiě)就可以了

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快賬用戶7442 追問(wèn) 2022-07-12 17:03

按實(shí)際的,提示比對(duì)不通過(guò),現(xiàn)在這樣了怎辦辦呢,我這個(gè)是異地的,沒(méi)辦法去現(xiàn)場(chǎng)的

按實(shí)際的,提示比對(duì)不通過(guò),現(xiàn)在這樣了怎辦辦呢,我這個(gè)是異地的,沒(méi)辦法去現(xiàn)場(chǎng)的
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齊紅老師 解答 2022-07-12 17:08

你按照提示的改完之后再提交

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快賬用戶7442 追問(wèn) 2022-07-12 17:12

那修改數(shù)據(jù)就不是真實(shí)數(shù)據(jù)了

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齊紅老師 解答 2022-07-12 17:19

你按照你的利潤(rùn)表申報(bào)

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同學(xué)你好 按照沖減之后的金額填寫(xiě)
2022-07-12
你這個(gè)沒(méi)有開(kāi)別的發(fā)票嗎,別的藍(lán)字?需要去稅局大廳申報(bào),這個(gè)負(fù)數(shù)填寫(xiě),你這個(gè)是專票還是普通發(fā)票?
2020-10-22
同學(xué)你好 不能,直接第三季度負(fù)數(shù)申報(bào)就行了
2020-10-15
同學(xué),你好 按照負(fù)數(shù)填寫(xiě),如果申報(bào)不通過(guò),需要去稅務(wù)局大廳申報(bào)
2023-07-04
你好 把紅沖的 扣除填寫(xiě)申報(bào)?
2023-01-09
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