同學(xué)你好 按照沖減之后的金額填寫(xiě)
小規(guī)模納稅人,第三季度開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖第二季度多開(kāi)的發(fā)票,那增值稅申報(bào)時(shí)是怎么把多交的稅減掉
老師,您好。小規(guī)模納稅人,第二季度共開(kāi)了9800的普票,稅率1%,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表怎么填?然后第二季度利潤(rùn)表的本期數(shù)是填寫(xiě)4至6月的數(shù)據(jù)?還是填寫(xiě)1至6月份的數(shù)據(jù)呢?
老師,小規(guī)模納稅人二季度的時(shí)候紅沖了以前的1%的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)第二季度增值稅,系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)與實(shí)際開(kāi)票數(shù)據(jù)不符,未減去沖紅金額,怎么辦,申報(bào)表改怎么填寫(xiě)
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅控盤(pán)里的第四季度開(kāi)票總數(shù)跟申報(bào)表中的數(shù)據(jù)不符,原因是12月份紅沖了3月份的兩張發(fā)票,這種現(xiàn)在要怎么填申報(bào)表?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模2023年一季度有紅沖2022年的免稅發(fā)票,在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),未達(dá)起征點(diǎn),只開(kāi)具了增值稅普票,第9欄免稅銷售額填寫(xiě)正數(shù)發(fā)票減去紅沖后的余額,還是填寫(xiě)本季正數(shù)發(fā)票的金額?
勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣),能開(kāi)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?稅率是多少
老師我們公司租老板的車(chē)公司用,簽合同時(shí)日期寫(xiě)的時(shí)2025年6月1日,但我們老板2025年7月18日就是今天才去代開(kāi)發(fā)票可以嗎
固定資產(chǎn)清理后, 不算收入,但是納稅申報(bào)表中必須要報(bào)無(wú)票收入 是這樣嗎? 就導(dǎo)致 納稅申報(bào)表和賬務(wù)中收入不一致?
老師,生產(chǎn)車(chē)間辦公室空調(diào)維修費(fèi)怎么做賬呢
老師好,出口報(bào)關(guān)時(shí),出貨是一起的,但一批貨物中存在多個(gè)合同號(hào)。報(bào)關(guān)單上怎么填寫(xiě)呢?
集團(tuán)本部組織廟會(huì)活動(dòng),抽調(diào)各子公司人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)維護(hù),購(gòu)買(mǎi)零食飲料發(fā)給值班人員如何記賬?
集團(tuán)本部組織廟會(huì)活動(dòng),抽調(diào)各子公司人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)維護(hù),購(gòu)買(mǎi)零食飲料發(fā)給值班人員如何記賬?
您好,老師。 生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),一般貿(mào)易出口收入,報(bào)關(guān)單上的金額是含稅還是不含稅呢?
法人或者股東借公司的錢(qián)需要簽協(xié)議嗎?有利息嗎?利息是多少合理
你好老師,我們自建的廠房房產(chǎn)稅是怎么征收的,辦理房產(chǎn)證契稅怎么征收的?
按實(shí)際的修改,提示比對(duì)不通過(guò)
同學(xué)你好 提示什么呢
提示金額不是系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)
同學(xué)你好 這個(gè)提示什么呢
你沒(méi)有自動(dòng)采集增值稅嗎
我按第二季度開(kāi)的發(fā)票-沖紅的金額填,結(jié)果提示這個(gè),而且系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù)是開(kāi)的正數(shù)金額,負(fù)數(shù)的沒(méi)減去,所以不知道怎么填申報(bào)表
按照實(shí)際的數(shù)據(jù)填寫(xiě)就可以了
按實(shí)際的,提示比對(duì)不通過(guò),現(xiàn)在這樣了怎辦辦呢,我這個(gè)是異地的,沒(méi)辦法去現(xiàn)場(chǎng)的
你按照提示的改完之后再提交
那修改數(shù)據(jù)就不是真實(shí)數(shù)據(jù)了
你按照你的利潤(rùn)表申報(bào)