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Q

1、2022年5月1日A公司由小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人，為輔導(dǎo)期企業(yè)。當(dāng)月領(lǐng)取稅控盤并取得電子普票440元。2022年05月份經(jīng)營情況如下：從B公司取得16份進(jìn)項銷售專票，含稅價54000元，當(dāng)月全部認(rèn)證通過；2022年6月銷售計算機(jī)設(shè)備12臺給C公司，開具專票，取得含稅價48000元。6月提供技術(shù)服務(wù)，開具普票含稅價12500元，6月把自己生產(chǎn)設(shè)備含稅價值80000元作為股東紅利所得，6月發(fā)現(xiàn)5月取得的進(jìn)項發(fā)票有一張1900元月餅含稅專票。計算6月應(yīng)交增值稅、附加稅、增值稅稅負(fù)并寫出計算過程并告知客戶小規(guī)模和一般納稅人的區(qū)別？2、A公司在B縣城里經(jīng)營一家零售金銀首飾的小規(guī)模季報企業(yè)，2022年4月賣三金開具普票發(fā)票79850元（含稅），同月取得稅控盤電子普票440元，2022年5月賣鉑金開具專票35700元（含稅），2022年6月有客戶上門店清洗戒指，開具普通服務(wù)類發(fā)票204110元（含稅），請計算出A公司2022年4-6月第二季度需要繳納的增值稅、消費(fèi)稅、附加稅、增值稅負(fù)并寫出計算過程。

2022-07-12 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-12 18:04

你好同學(xué) 1.計算6月應(yīng)交增值稅、附加稅、增值稅稅負(fù)并寫出計算過程并告知客戶小規(guī)模和一般納稅人的區(qū)別 1.6月應(yīng)交增值稅=48000/1.13*0.13%2B12500/1.06*0.06%2B80000/1.13*0.13-（54000/1.13*0.13-1900/1.13*0.13）-440=8999.41 2.附加稅=8999.41*0.12=1079.93 3.增值稅稅負(fù)=8999.41/(48000/1.13%2B12500/1.06%2B80000/1.13)=7.20% 2.計算出A公司2022年4-6月第二季度需要繳納的增值稅、消費(fèi)稅、附加稅、增值稅負(fù)并寫出計算過程。 2022年4-6月第二季度需要繳納的增值稅=79850/1.13*0.13%2B35700/1.13*0.13%2B204110/1.06*0.06-440=24406.76 消費(fèi)稅稅率=（79850/1.13%2B35700/1.13）*5%=5112.83 附加稅=（24406.76%2B5112.83）*10%=2951.96 增值稅稅負(fù)=24406.76/（79850/1.13%2B35700/1.13%2B204110/1.06）=8.28%

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快賬用戶e26e 追問 2022-07-12 21:54

第二題是小規(guī)模季報企業(yè)稅率是否應(yīng)該用3%呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-12 22:04

不好意思，同學(xué)，第二題看錯了，小規(guī)模應(yīng)該是3%

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-12 22:06

2022年4-6月第二季度需要繳納的增值稅=79850/1.03*0.03+35700/1.03*0.03+204110/1.03*0.03-440

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你好同學(xué) 1.計算6月應(yīng)交增值稅、附加稅、增值稅稅負(fù)并寫出計算過程并告知客戶小規(guī)模和一般納稅人的區(qū)別 1.6月應(yīng)交增值稅=48000/1.13*0.13%2B12500/1.06*0.06%2B80000/1.13*0.13-（54000/1.13*0.13-1900/1.13*0.13）-440=8999.41 2.附加稅=8999.41*0.12=1079.93 3.增值稅稅負(fù)=8999.41/(48000/1.13%2B12500/1.06%2B80000/1.13)=7.20% 2.計算出A公司2022年4-6月第二季度需要繳納的增值稅、消費(fèi)稅、附加稅、增值稅負(fù)并寫出計算過程。 2022年4-6月第二季度需要繳納的增值稅=79850/1.13*0.13%2B35700/1.13*0.13%2B204110/1.06*0.06-440=24406.76 消費(fèi)稅稅率=（79850/1.13%2B35700/1.13）*5%=5112.83 附加稅=（24406.76%2B5112.83）*10%=2951.96 增值稅稅負(fù)=24406.76/（79850/1.13%2B35700/1.13%2B204110/1.06）=8.28%
2022-07-12
你好同學(xué) 1.計算6月應(yīng)交增值稅、附加稅、增值稅稅負(fù)并寫出計算過程并告知客戶小規(guī)模和一般納稅人的區(qū)別 1.6月應(yīng)交增值稅=48000/1.13*0.13%2B12500/1.06*0.06%2B80000/1.13*0.13-（54000/1.13*0.13-1900/1.13*0.13）-440=8999.41 2.附加稅=8999.41*0.12=1079.93 3.增值稅稅負(fù)=8999.41/(48000/1.13%2B12500/1.06%2B80000/1.13)=7.20% 2.計算出A公司2022年4-6月第二季度需要繳納的增值稅、消費(fèi)稅、附加稅、增值稅負(fù)并寫出計算過程。 2022年4-6月第二季度需要繳納的增值稅=79850/1.13*0.13%2B35700/1.13*0.13%2B204110/1.06*0.06-440=24406.76 消費(fèi)稅稅率=（79850/1.13%2B35700/1.13）*5%=5112.83 附加稅=（24406.76%2B5112.83）*10%=2951.96 增值稅稅負(fù)=24406.76/（79850/1.13%2B35700/1.13%2B204110/1.06）=8.28%
2022-07-12
你好稍等一會回復(fù)
2022-12-28
你好 1、應(yīng)納增值稅=（11.3/1.13*13%%2B39）-（13%2B0.26） 2、應(yīng)納增值稅=（452/1.13*13%%2B13）-（39%2B11.3/1.13*13%）
2022-12-28
進(jìn)項 13%2B39%2B0.26 銷項9/1.13*13%%2B2.3/1.06*6%%2B52 增值稅，銷項-進(jìn)項，你計算一下
2022-12-28
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