老師，我一直把工資計入的管理費用-工資，月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，后來因為確認收入時，所有費用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里，導(dǎo)致在確認收入時，我沒有確認成本，所以后來就把工資計入勞務(wù)成本，想著在確認收入時將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本，這樣就可以確認成本了 但后來發(fā)現(xiàn)，由于幾個月才確認一次收入，工資又計入勞務(wù)成本，在填寫利潤表時，發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項，費用沒有減掉，而賬上有點錢，這就形成賬上有錢，而沒有任何扣除的費用成本，就要繳稅了，但實際情況又不是， 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢？

就是給客人換房，價錢不一樣，我沒有及時修改，導(dǎo)致欠費，后面我又入賬了，導(dǎo)致付款金額錯誤，我該怎么調(diào)整回來呢

就是給客人換房，價錢不一樣，過了夜審我沒有及時修改，導(dǎo)致欠費，后面我又入賬了，導(dǎo)致付款金額錯誤，我該怎么調(diào)整回來呢

老師我有一個疑問，就是我之前在代理記賬公司，然后呢收到了客戶寄過來的是復(fù)印過來的發(fā)票復(fù)印件進項票，金額100萬，稅額13萬，那我做賬就是借:原材料100萬借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額13萬，貸應(yīng)付賬款113萬，重點來了:第二個月客戶將這筆業(yè)務(wù)的原件發(fā)票給我了（上個月給我的是復(fù)印的發(fā)票，原件沒有寄回來），那我又做了一次借:原材料100萬，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額13萬，貸應(yīng)付賬款113萬。。老師這樣我是不是就是重復(fù)入賬了呢？？？導(dǎo)致同一筆業(yè)務(wù)的進項稅我也記了2次是這樣嗎？？！

從代理記賬公司那邊接過來的賬，他的財務(wù)軟件系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額是在借方顯示正數(shù)(表示錢已經(jīng)付，沒開發(fā)票)，然后我他的那個財務(wù)系統(tǒng)是用的億企代，我接所有的賬直接全部導(dǎo)入我的檸檬云系統(tǒng)后，應(yīng)付賬款的余額在貸方顯示負數(shù)，金額跟原來的一致，但是方向卻相反了，而且還是負數(shù)，這個該怎么調(diào)整呢，正常一個報表是不是出現(xiàn)負數(shù)的？