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老師 企業(yè)扣繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)和收到全部返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬呀

2022-07-11 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-11 11:55

你好，返還時(shí)做下面相反的分錄。 計(jì)提時(shí) 借：管理(銷售)費(fèi)用等科目--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 實(shí)繳時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-07-11 11:56

借銀行存款貸其他應(yīng)付-工會(huì)經(jīng)費(fèi)

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快賬用戶4563 追問 2022-07-11 14:35

老師 我們沒有成立工會(huì) 我們屬于小型微利企業(yè)是全額返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)的怎么做賬

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快賬用戶4563 追問 2022-07-11 14:39

可以直接沖減管理費(fèi)用不

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齊紅老師 解答 2022-07-11 16:44

你好，也可以的，一般沒問題

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你好，返還時(shí)做下面相反的分錄。 計(jì)提時(shí) 借：管理(銷售)費(fèi)用等科目--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 實(shí)繳時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款
2022-07-11
你好，如果在匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)整的話，你借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-06-13
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2023-09-14
因?yàn)榉颠€的這部分錢是給公司工會(huì)的，不是給公司的。應(yīng)該做在其他應(yīng)付款下，具體賬務(wù)處理如下： 　　借：銀行存款 　　貸：其他應(yīng)付款——工會(huì) 　　待使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，再?zèng)_減其他應(yīng)付款。就相當(dāng)于你們企業(yè)代你們企業(yè)工會(huì)代收代付。
2020-10-06
你好，借銀行存款貸，其他應(yīng)付款。
2022-06-16
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