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已經(jīng)繳納的工會經(jīng)費、本月全部返還給了企業(yè)、怎樣記賬

2020-10-06 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2020-10-06 13:52

因為返還的這部分錢是給公司工會的，不是給公司的。應該做在其他應付款下，具體賬務處理如下： 　　借：銀行存款 　　貸：其他應付款——工會 　　待使用工會經(jīng)費時，再沖減其他應付款。就相當于你們企業(yè)代你們企業(yè)工會代收代付。

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因為返還的這部分錢是給公司工會的，不是給公司的。應該做在其他應付款下，具體賬務處理如下： 　　借：銀行存款 　　貸：其他應付款——工會 　　待使用工會經(jīng)費時，再沖減其他應付款。就相當于你們企業(yè)代你們企業(yè)工會代收代付。
2020-10-06
你好，返還時做下面相反的分錄。 計提時 借：管理(銷售)費用等科目--工會經(jīng)費 貸：應付職工薪酬--工會經(jīng)費 實繳時 借：應付職工薪酬--工會經(jīng)費 貸：銀行存款
2022-07-11
你好，如果在匯算清繳的時候沒有調整的話，你借銀行存款 貸應付職工薪酬，工會經(jīng)費 借應付職工薪酬，工會經(jīng)費 借管理費用負數(shù)
2022-06-13
你好，是否返還得看當?shù)氐木唧w政策
2023-12-27
依描述 填全年減去返還的。
2022-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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