Q
請問下，現在公司賬上掛了很多其他應付款，都是法人，銀行流水支出又不是法人？有影響嗎？還有現在資產負債表上貨幣資金有幾萬多余額，其他應付款有一百多萬掛賬，是法人。這個賬怎么調整？
2022-07-10 17:30
2022-07-10 17:31
您好，掛賬原因是什么？
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之前沒有做銀行賬，銀行流水槍沒有支付
貨幣資金有余額，其他應付款有掛賬同時有影響嗎？第二季度資產負債表
您好，那您打出流水，補充做賬
銀行流水對不上的。上面問的第二個問題有影響嗎？
您好，有問題，需要賬實相符
還有上個月暫估的庫存商品，收到發(fā)票后多出600，沒有銀行賬，是掛其他應付款還是應付賬款？那個合適些？上面的會計分錄寫的對嗎？等待老師的回復謝謝
您好，不支付的部分可以計入營業(yè)外收入
您好，差異原因600是什么
上期暫估少了，發(fā)票多出600
老師為啥不回復？
您好，那您最后付款多少？
還沒付款？
您好，那您按發(fā)票金額重新做賬，紅字沖回原來錯誤分錄
沖了，多出600怎么寫分錄，前期都結轉成本了
老師，快點回答
您好，那就成本也紅字沖回后再計提