請問下，現(xiàn)在公司賬上掛了很多其他應(yīng)付款，都是法人，銀行流水支出又不是法人？有影響嗎？還有現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金有幾萬多余額，其他應(yīng)付款有一百多萬掛賬，是法人。這個(gè)賬怎么調(diào)整？
您好，掛賬原因是什么？
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我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬，但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢？ 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，實(shí)際支付時(shí)，就借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 按說一借一貸就沒有了，怎么會(huì)一直掛在賬上，但實(shí)際沒有這么多錢呢？是沒轉(zhuǎn)收入嗎？
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請問下，現(xiàn)在公司賬上掛了很多其他應(yīng)付款，都是法人，銀行流水支出又不是法人？有影響嗎？還有現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金有幾萬多余額，其他應(yīng)付款有一百多萬掛賬，是法人。這個(gè)賬怎么調(diào)整？
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@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額，公司又還欠有法人的錢，可以將員工的個(gè)人借款來沖法人的借款嗎，原本分錄是：借：其他應(yīng)收款-員工 貸：銀行存款 ，法人的是：借：銀行存款/其他 貸：其他應(yīng)付款-法人，現(xiàn)在員工離職了，這賬上又一直掛著他的欠款也不行，準(zhǔn)備把他清了，借：其他應(yīng)付款-法人 貸：其他應(yīng)收款-員工，
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從代賬公司拿回的賬，其他應(yīng)付款（法人）掛了有80萬，之前賬務(wù)上的支出費(fèi)用都記在這個(gè)科目下……那這個(gè)怎么沖銷啊……其實(shí)都付過了，還有應(yīng)付賬款也掛了很多，怎么處理？
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老師，您好，在代理記賬公司，發(fā)展很多小規(guī)模公司，沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生，掛了很多費(fèi)用成本，沒有銀行流水，都是掛在法人其他應(yīng)付款，金額達(dá)幾十萬上百萬的，請問這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師，如果我去年打印機(jī)的專票忘記做賬了， 如果涉及以前年度損益調(diào)整，那我要寫的分錄就是： 借：進(jìn)項(xiàng)稅，貸：管理費(fèi) 再借：管理費(fèi)，貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤是 是這樣嗎
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一般納稅人建筑公司給某個(gè)項(xiàng)目上買的太空艙怎么做賬呢
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老師，現(xiàn)在廣東惠州要強(qiáng)行要求公司辦理公積金了嗎
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老師，我公司2009年以前以35萬元購買了一個(gè)房產(chǎn)，現(xiàn)在想賣給個(gè)人，合同房價(jià)是30萬，現(xiàn)在稅務(wù)評(píng)估是65萬，老師，我公司給個(gè)人開具的發(fā)票是按30萬開還是按65萬開。
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我們公司主營業(yè)務(wù)收入是生產(chǎn)，借給別的公司一筆借款，沒有給我們利息，這筆利息是記財(cái)務(wù)費(fèi)用還是其他業(yè)務(wù)收入？
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老師，員工預(yù)支3個(gè)月工資15000，那么申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)候，我可以每個(gè)月按5000申報(bào)嗎？
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3季度，電商稅開始還沒有申報(bào)，實(shí)際銷售金額16萬，刷單金額36萬，平臺(tái)總金額52萬，這邊申報(bào)按實(shí)際銷售金額16萬申報(bào)可以嗎？
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老師，您好！我們是農(nóng)村社區(qū)居委會(huì)投資的一家農(nóng)業(yè)公司，起步時(shí)政府幫我們投資建蓋了大棚約70萬，但是現(xiàn)在經(jīng)營一年多了我們也沒收到大棚建蓋的發(fā)票。我需要暫估入賬，計(jì)提折舊嗎？如果需要，該怎么做賬，出具憑證？
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和其他單位的借款，是應(yīng)其他應(yīng)收款，還是其他應(yīng)付款
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我們承包的公司結(jié)算價(jià)是80萬，發(fā)票也開了80萬，現(xiàn)在第三方審核定價(jià)為75萬，我們退給甲方5萬，現(xiàn)在發(fā)票要把這80萬全部沖紅直接開75萬嗎？還是怎么把這五萬的發(fā)票沖了，沖紅是不是牽扯到退稅
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之前沒有做銀行賬，銀行流水槍沒有支付
貨幣資金有余額，其他應(yīng)付款有掛賬同時(shí)有影響嗎？第二季度資產(chǎn)負(fù)債表
您好，那您打出流水，補(bǔ)充做賬
銀行流水對不上的。上面問的第二個(gè)問題有影響嗎？
您好，有問題，需要賬實(shí)相符
還有上個(gè)月暫估的庫存商品，收到發(fā)票后多出600，沒有銀行賬，是掛其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款？那個(gè)合適些？上面的會(huì)計(jì)分錄寫的對嗎？等待老師的回復(fù)謝謝
您好，不支付的部分可以計(jì)入營業(yè)外收入
您好，差異原因600是什么
上期暫估少了，發(fā)票多出600
老師為啥不回復(fù)？
您好，那您最后付款多少？
還沒付款？
您好，那您按發(fā)票金額重新做賬，紅字沖回原來錯(cuò)誤分錄
沖了，多出600怎么寫分錄，前期都結(jié)轉(zhuǎn)成本了
老師，快點(diǎn)回答
您好，那就成本也紅字沖回后再計(jì)提