老師我想問(wèn)一下我們的房租是一季度付一次，之前都是先預(yù)付，但最近不是這么付啦，如果沒(méi)有付是不是要做預(yù)提分錄，借：管理費(fèi)用-房租 貸：其他應(yīng)付款，如果第二個(gè)月付啦一部分，那我就做借：預(yù)付款 貸：銀行存款，差額的那部分我還需要預(yù)提嗎？

就剛才那個(gè)問(wèn)題請(qǐng)新新老師解答一下謝謝！ 沒(méi)個(gè)月攤銷房租費(fèi)的分錄是借：管理費(fèi)-房租費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-徐鋼 如果這樣寫(xiě)的話二級(jí)科目 其他應(yīng)付款-徐鋼就有余額了嗎？

老師好！我有一問(wèn)請(qǐng)求解答！2021年8月的賬。現(xiàn)在才有一條分錄，是借貸方向錯(cuò)了，科目和金額無(wú)誤！當(dāng)時(shí)錄的是:借:其他應(yīng)收款—倉(cāng)庫(kù)租金 2500 貸:管理費(fèi)用—倉(cāng)庫(kù)租金 2500?！，F(xiàn)在更正的話。第一步先紅沖處理。。借:其他應(yīng)收款—倉(cāng)庫(kù)租金 -2500 貸:管理費(fèi)用—倉(cāng)庫(kù)租金 -2500。。。這樣子紅沖以后！然后第二次還要錄一天正確。 因?yàn)閷儆谝呀?jīng)跨越年度的更正了。所以用以前年度損益調(diào)整科目。那么:借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:其他應(yīng)收款—2500。。。 這樣子思路處理對(duì)嗎！

老師好，2022年攤了一筆費(fèi)用37500元，每個(gè)月3125元，到現(xiàn)在也沒(méi)支付，也沒(méi)收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會(huì)計(jì)憑證是， 借:管理費(fèi)用-房租3125，貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時(shí)候，是會(huì)計(jì)科目不變，金額負(fù)數(shù)嗎？老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125，貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎？ 更正時(shí)，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 接過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師請(qǐng)先不要接了，想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議！?。?謝謝

老師你好，我想問(wèn)一下就是，嗯，比如說(shuō)我1月份列了一個(gè)分，錄借管理費(fèi)用，租車費(fèi)480元貸庫(kù)存現(xiàn)金480元，嗯，但是呢，這個(gè)月呢，我沒(méi)有相應(yīng)的這個(gè)嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票，我是在2月份開(kāi)出去的發(fā)票，然后我做了一個(gè)紅沖分錄，你看這樣做對(duì)嗎？借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480，借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480，貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開(kāi)的這張發(fā)票，就是那個(gè)月份給錯(cuò)位了，就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個(gè)紅沖分錄