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Q

老師 我本月申請(qǐng)繳悔啦留底退稅，那繳回的這個(gè)金額申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢？是填寫(xiě)在本月申報(bào)上月的稅款所屬期呢？還是下月申報(bào)本月的稅款所屬期的申報(bào)表上呢？

2022-07-05 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-05 10:38

你好，附表二二十二行里面填寫(xiě)的

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齊紅老師 解答 2022-07-05 10:39

本月申請(qǐng)的應(yīng)該在下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)。

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快賬用戶(hù)2204 追問(wèn) 2022-07-05 10:42

那是下月申報(bào)本月的稅款所屬期，把這個(gè)金額以負(fù)數(shù)填寫(xiě)在附表二22欄，是吧？

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齊紅老師 解答 2022-07-05 10:43

你好，填寫(xiě)證書(shū)就可以的。

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快賬用戶(hù)2204 追問(wèn) 2022-07-05 10:47

老師，這個(gè)是稅管員發(fā)給我的，然后的話我發(fā)現(xiàn)22行的話是灰色部分不允許填寫(xiě)的，灰色部分的話帶入是沒(méi)有任何數(shù)據(jù)的，怎么處理呢？

老師，這個(gè)是稅管員發(fā)給我的，然后的話我發(fā)現(xiàn)22行的話是灰色部分不允許填寫(xiě)的，灰色部分的話帶入是沒(méi)有任何數(shù)據(jù)的，怎么處理呢？
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齊紅老師 解答 2022-07-05 10:48

應(yīng)該是自動(dòng)填寫(xiě)的。

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你好，附表二二十二行里面填寫(xiě)的
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你好！如果利潤(rùn)表是本期數(shù)，就填7-9月，如果是本月數(shù)，就填9月
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你好 退稅的報(bào)表會(huì)自己帶出來(lái)數(shù)據(jù) 的?
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您好，是是填5月15申報(bào)的，所屬期是4月1號(hào)-30的本期應(yīng)補(bǔ)退稅額 一般納稅人增值稅申報(bào)表第30行:本期繳納上期稅額填寫(xiě)本月繳納上月增值稅稅款金額比如9.15日之前申報(bào)8月份的增值稅，第30行本期繳納上期稅額就是8月份繳納7月份的增值稅稅款金額。，這里每次都是填寫(xiě)本月繳納上個(gè)月稅款，而不是每個(gè)月都必須填寫(xiě)之前月份有應(yīng)納稅額就需要填寫(xiě)，沒(méi)有納稅就不需要填寫(xiě)的。
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