老師，6月份小規(guī)模開具16張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票時(shí)錯(cuò)選了4月1號(hào)以前發(fā)生的業(yè)務(wù)，結(jié)果免稅開成了1％的稅率.金額還比較大，7月初申報(bào)納稅時(shí)顯示要繳稅，怎么辦可以不用繳稅
同學(xué)你好，你開成一個(gè)點(diǎn)沒有關(guān)系，還是不需要交稅。將你的不含稅收入填寫第9和第12行。但是你錯(cuò)誤的發(fā)票，對(duì)方不可以稅前扣除，你應(yīng)該在本月紅沖，然后在再開正確的發(fā)票，后續(xù)也是不需要交稅的。
-
Q
增值稅小規(guī)模納稅人，老師，4月份沖紅3月開的一張普票，稅率1%；申報(bào)二季度增值稅時(shí)，顯示如下：“本期填寫的適用3%減1%政策的本期發(fā)生額大于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額-9900.99的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確”，這個(gè)是什么意思，該怎么辦？
-
Q
老師，6月份小規(guī)模開具增值稅普通發(fā)票時(shí)錯(cuò)選了4月1號(hào)以前發(fā)生的業(yè)務(wù)，結(jié)果免稅開成了1％的稅率.金額還比較大，7月初申報(bào)納稅時(shí)顯示要繳稅，這可咋整
-
Q
老師，6月份小規(guī)模開具16張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票時(shí)錯(cuò)選了4月1號(hào)以前發(fā)生的業(yè)務(wù)，結(jié)果免稅開成了1％的稅率.金額還比較大，7月初申報(bào)納稅時(shí)顯示要繳稅，怎么辦可以不用繳稅
-
Q
老師，6月份個(gè)體戶開具16張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票時(shí)錯(cuò)選了4月1號(hào)以前發(fā)生的業(yè)務(wù)，結(jié)果免稅開成了1％的稅率.含稅金額一百多萬，7月初申報(bào)納稅時(shí)顯示要按三個(gè)點(diǎn)繳稅，怎么辦可以不用繳稅？怎么填寫納稅申報(bào)表？發(fā)票跨月發(fā)票紅沖對(duì)申報(bào)納稅有影響嗎
-
Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票1%的稅率，當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅，現(xiàn)在對(duì)方退回了票（對(duì)方公司也是小規(guī)模），今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票，10月份再給對(duì)方開具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做，預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
熱門問答 更多>
-
銷售合同需要審核哪些內(nèi)容
-
老師，請(qǐng)問一般納稅人的企業(yè)所得稅現(xiàn)在都是季報(bào)了嗎？
-
哪些費(fèi)用可以結(jié)轉(zhuǎn)下年抵扣
-
老師，咱這個(gè)上傳不了照片是嗎？
-
外貿(mào)公司收境外人民幣，收到國外客戶到賬金額是扣掉中轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)之后的金額入賬的，跟實(shí)際應(yīng)收差幾十塊錢，差額按財(cái)務(wù)費(fèi)用記嗎？
-
食堂買電子秤做低值易耗品怎么做賬
-
老師，A公司發(fā)生了股權(quán)變更，A公司原來的股權(quán)結(jié)構(gòu)是有一個(gè)B公司的股東，一個(gè)人的股東，在2024年的時(shí)候，個(gè)人股東的股權(quán)全部賣給了另外一個(gè)公司股東。只進(jìn)行了股權(quán)變更，還并沒有進(jìn)行股權(quán)付款，老師我想請(qǐng)問一下，如果。如果進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓付款的時(shí)候，是不是必須經(jīng)過我們這個(gè)A公司的賬戶
-
法人從公司借款30萬業(yè)務(wù)費(fèi)，可以從對(duì)公賬戶直接轉(zhuǎn)嗎，這個(gè)合規(guī)嗎
-
老師，我們是一家電商企業(yè)，我們?cè)陔娚唐脚_(tái)銷售商品，我們應(yīng)該以什么確認(rèn)收入啊，是按照訂單確認(rèn)收入，還是發(fā)貨確認(rèn)收入，還是以提現(xiàn)確認(rèn)收入啊
-
老師老板有兩家公司，兩家公司都交社保，之前老板說把其中的一個(gè)人員進(jìn)行調(diào)換，我這月就把調(diào)換人員的社保換公司了，現(xiàn)在老板又說不換了，但是社保減少人員后已經(jīng)產(chǎn)生數(shù)據(jù)了，可以繳納社保，工資發(fā)放公司不變，到下個(gè)月在增加社保人員嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
對(duì)方是簡(jiǎn)易計(jì)稅，不抵扣的。發(fā)票上是一個(gè)點(diǎn)，可是系統(tǒng)顯示按3個(gè)點(diǎn)繳稅。
系統(tǒng)上本來就是按照三個(gè)點(diǎn)，你需要填寫減免稅的附表。
老師，我們不含稅銷售額154萬了，填到12欄了，本期應(yīng)納稅額變成0了，減免稅申報(bào)表也填了，是不是這樣就可以了？那開錯(cuò)的發(fā)票怎么弄，已經(jīng)跨月了，本月紅沖重開嗎
那是你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局把減免稅的在后臺(tái)系統(tǒng)直接設(shè)置好了，你就不需要填減免表了，主表直接申報(bào)即可。
開錯(cuò)的發(fā)票讓對(duì)方把發(fā)票全部收回來，你先負(fù)數(shù)沖銷，然后再開正確的發(fā)票，對(duì)你本月、本季度來說沒有任何影響。你下個(gè)季度最后申報(bào)的是零。
老師，個(gè)體戶是不是還要交千分之六的個(gè)人所得稅
個(gè)人所得稅是按照收入乘當(dāng)?shù)氐男袠I(yè)應(yīng)稅所得率。算出利潤之后，乘以五級(jí)超額累進(jìn)稅率，減去速算扣除數(shù)，繳納個(gè)稅減半征收。另外一種是按照開票收入直接乘以一個(gè)征收率，就是簡(jiǎn)化的方法，估計(jì)你們當(dāng)?shù)厥怯玫氖堑诙N，直接乘以征收率。
老師，你回答的特別細(xì)，很感謝，那開負(fù)數(shù)發(fā)票是只要這個(gè)月開了就行，還是得15號(hào)之前？一下紅沖這么大金額的發(fā)票，稅務(wù)局不會(huì)來找我們吧？
姐你好，只要在這個(gè)季度，三季度開出來都沒有問題。你這個(gè)月是把以前錯(cuò)誤的重新開具稅務(wù)局，即使預(yù)警了解釋下也沒有關(guān)系，而且你本月千紅沖又開具出來，對(duì)本期沒有任何影響。