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老師,6月份小規(guī)模開具16張增值稅普通發(fā)票時錯選了4月1號以前發(fā)生的業(yè)務(wù),結(jié)果免稅開成了1%的稅率.金額還比較大,7月初申報納稅時顯示要繳稅,怎么辦可以不用繳稅

2022-07-04 20:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-04 20:54

同學(xué)你好,你開成一個點沒有關(guān)系,還是不需要交稅。將你的不含稅收入填寫第9和第12行。但是你錯誤的發(fā)票,對方不可以稅前扣除,你應(yīng)該在本月紅沖,然后在再開正確的發(fā)票,后續(xù)也是不需要交稅的。

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快賬用戶8274 追問 2022-07-04 21:00

對方是簡易計稅,不抵扣的。發(fā)票上是一個點,可是系統(tǒng)顯示按3個點繳稅。

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齊紅老師 解答 2022-07-04 21:29

系統(tǒng)上本來就是按照三個點,你需要填寫減免稅的附表。

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快賬用戶8274 追問 2022-07-05 17:00

老師,我們不含稅銷售額154萬了,填到12欄了,本期應(yīng)納稅額變成0了,減免稅申報表也填了,是不是這樣就可以了?那開錯的發(fā)票怎么弄,已經(jīng)跨月了,本月紅沖重開嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-05 17:57

那是你們當?shù)氐亩悇?wù)局把減免稅的在后臺系統(tǒng)直接設(shè)置好了,你就不需要填減免表了,主表直接申報即可。

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齊紅老師 解答 2022-07-05 17:58

開錯的發(fā)票讓對方把發(fā)票全部收回來,你先負數(shù)沖銷,然后再開正確的發(fā)票,對你本月、本季度來說沒有任何影響。你下個季度最后申報的是零。

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快賬用戶8274 追問 2022-07-05 18:03

老師,個體戶是不是還要交千分之六的個人所得稅

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齊紅老師 解答 2022-07-05 18:11

個人所得稅是按照收入乘當?shù)氐男袠I(yè)應(yīng)稅所得率。算出利潤之后,乘以五級超額累進稅率,減去速算扣除數(shù),繳納個稅減半征收。另外一種是按照開票收入直接乘以一個征收率,就是簡化的方法,估計你們當?shù)厥怯玫氖堑诙N,直接乘以征收率。

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快賬用戶8274 追問 2022-07-05 18:49

老師,你回答的特別細,很感謝,那開負數(shù)發(fā)票是只要這個月開了就行,還是得15號之前?一下紅沖這么大金額的發(fā)票,稅務(wù)局不會來找我們吧?

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齊紅老師 解答 2022-07-05 19:03

姐你好,只要在這個季度,三季度開出來都沒有問題。你這個月是把以前錯誤的重新開具稅務(wù)局,即使預(yù)警了解釋下也沒有關(guān)系,而且你本月千紅沖又開具出來,對本期沒有任何影響。

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同學(xué)你好,你開成一個點沒有關(guān)系,還是不需要交稅。將你的不含稅收入填寫第9和第12行。但是你錯誤的發(fā)票,對方不可以稅前扣除,你應(yīng)該在本月紅沖,然后在再開正確的發(fā)票,后續(xù)也是不需要交稅的。
2022-07-04
你好 不含稅金額 你在12欄填寫 然后填寫減免明細表最后一行
2022-07-04
你好 ;? ? ?你紅沖發(fā)票 ;? ?你之前開錯了。先按你實際開票的1%稅率去報; 賬上按實際去做? ?
2022-07-05
把錯的紅沖,再申報就是更正申報了
2022-07-13
你十月份申報的時候,你之前預(yù)交的3%,你直接是填寫在你的已交稅費里面。
2022-09-30
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