老師，6月份小規(guī)模開(kāi)具16張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票時(shí)錯(cuò)選了4月1號(hào)以前發(fā)生的業(yè)務(wù)，結(jié)果免稅開(kāi)成了1％的稅率.金額還比較大，7月初申報(bào)納稅時(shí)顯示要繳稅，怎么辦可以不用繳稅
同學(xué)你好，你開(kāi)成一個(gè)點(diǎn)沒(méi)有關(guān)系，還是不需要交稅。將你的不含稅收入填寫(xiě)第9和第12行。但是你錯(cuò)誤的發(fā)票，對(duì)方不可以稅前扣除，你應(yīng)該在本月紅沖，然后在再開(kāi)正確的發(fā)票，后續(xù)也是不需要交稅的。
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增值稅小規(guī)模納稅人，老師，4月份沖紅3月開(kāi)的一張普票，稅率1%；申報(bào)二季度增值稅時(shí)，顯示如下：“本期填寫(xiě)的適用3%減1%政策的本期發(fā)生額大于開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額-9900.99的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確”，這個(gè)是什么意思，該怎么辦？
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老師，6月份小規(guī)模開(kāi)具增值稅普通發(fā)票時(shí)錯(cuò)選了4月1號(hào)以前發(fā)生的業(yè)務(wù)，結(jié)果免稅開(kāi)成了1％的稅率.金額還比較大，7月初申報(bào)納稅時(shí)顯示要繳稅，這可咋整
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老師，6月份小規(guī)模開(kāi)具16張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票時(shí)錯(cuò)選了4月1號(hào)以前發(fā)生的業(yè)務(wù)，結(jié)果免稅開(kāi)成了1％的稅率.金額還比較大，7月初申報(bào)納稅時(shí)顯示要繳稅，怎么辦可以不用繳稅
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老師，6月份個(gè)體戶開(kāi)具16張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票時(shí)錯(cuò)選了4月1號(hào)以前發(fā)生的業(yè)務(wù)，結(jié)果免稅開(kāi)成了1％的稅率.含稅金額一百多萬(wàn)，7月初申報(bào)納稅時(shí)顯示要按三個(gè)點(diǎn)繳稅，怎么辦可以不用繳稅？怎么填寫(xiě)納稅申報(bào)表？發(fā)票跨月發(fā)票紅沖對(duì)申報(bào)納稅有影響嗎
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老師，我們是小規(guī)模納稅人5月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票1%的稅率，當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅，現(xiàn)在對(duì)方退回了票（對(duì)方公司也是小規(guī)模），今天開(kāi)具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票，10月份再給對(duì)方開(kāi)具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做，預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
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老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)可以入庫(kù)存，但是可以做成本嗎
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單選題，全資子公司不是百分百控股嗎，出售了百分之七十五，還有百分之二十五，賬面價(jià)值不是百分百嗎？算報(bào)表時(shí)不應(yīng)該按份額算嗎
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一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅抵扣時(shí)賬務(wù)怎么處理，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
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企業(yè)購(gòu)入一批原材料并驗(yàn)收入庫(kù)，材料款5000，對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500，不考慮增值稅，款項(xiàng)未付。分錄怎么寫(xiě)
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企業(yè)購(gòu)入一批原材料并驗(yàn)收入庫(kù)，材料款5000，對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500，不考慮增值稅，款項(xiàng)未付。分錄怎么寫(xiě)
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老師，請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫(xiě)申報(bào)表嗎？是A表.B表還是C表？
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老師，我更正借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)？ 這個(gè)調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧？ 然后前幾年是其他人做的賬也沒(méi)有寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了？主要也不曉得他具體什么情況啊。
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會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來(lái)適用法。未來(lái)適用是什么意思
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老師好，預(yù)交稅款異常是怎么回事呢？應(yīng)該怎么填呢
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老師，如果農(nóng)民工不匯算清繳對(duì)財(cái)務(wù)人員，企業(yè)，他個(gè)人來(lái)說(shuō)，有哪些風(fēng)險(xiǎn)，特別是財(cái)務(wù)人員有什么影響沒(méi)有
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對(duì)方是簡(jiǎn)易計(jì)稅，不抵扣的。發(fā)票上是一個(gè)點(diǎn)，可是系統(tǒng)顯示按3個(gè)點(diǎn)繳稅。
系統(tǒng)上本來(lái)就是按照三個(gè)點(diǎn)，你需要填寫(xiě)減免稅的附表。
老師，我們不含稅銷(xiāo)售額154萬(wàn)了，填到12欄了，本期應(yīng)納稅額變成0了，減免稅申報(bào)表也填了，是不是這樣就可以了？那開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票怎么弄，已經(jīng)跨月了，本月紅沖重開(kāi)嗎
那是你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局把減免稅的在后臺(tái)系統(tǒng)直接設(shè)置好了，你就不需要填減免表了，主表直接申報(bào)即可。
開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票讓對(duì)方把發(fā)票全部收回來(lái)，你先負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)，然后再開(kāi)正確的發(fā)票，對(duì)你本月、本季度來(lái)說(shuō)沒(méi)有任何影響。你下個(gè)季度最后申報(bào)的是零。
老師，個(gè)體戶是不是還要交千分之六的個(gè)人所得稅
個(gè)人所得稅是按照收入乘當(dāng)?shù)氐男袠I(yè)應(yīng)稅所得率。算出利潤(rùn)之后，乘以五級(jí)超額累進(jìn)稅率，減去速算扣除數(shù)，繳納個(gè)稅減半征收。另外一種是按照開(kāi)票收入直接乘以一個(gè)征收率，就是簡(jiǎn)化的方法，估計(jì)你們當(dāng)?shù)厥怯玫氖堑诙N，直接乘以征收率。
老師，你回答的特別細(xì)，很感謝，那開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票是只要這個(gè)月開(kāi)了就行，還是得15號(hào)之前？一下紅沖這么大金額的發(fā)票，稅務(wù)局不會(huì)來(lái)找我們吧？
姐你好，只要在這個(gè)季度，三季度開(kāi)出來(lái)都沒(méi)有問(wèn)題。你這個(gè)月是把以前錯(cuò)誤的重新開(kāi)具稅務(wù)局，即使預(yù)警了解釋下也沒(méi)有關(guān)系，而且你本月千紅沖又開(kāi)具出來(lái)，對(duì)本期沒(méi)有任何影響。