同學(xué)你好,你開成一個點沒有關(guān)系,還是不需要交稅。將你的不含稅收入填寫第9和第12行。但是你錯誤的發(fā)票,對方不可以稅前扣除,你應(yīng)該在本月紅沖,然后在再開正確的發(fā)票,后續(xù)也是不需要交稅的。
增值稅小規(guī)模納稅人,老師,4月份沖紅3月開的一張普票,稅率1%;申報二季度增值稅時,顯示如下:“本期填寫的適用3%減1%政策的本期發(fā)生額大于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額-9900.99的2%,請確認填寫是否正確”,這個是什么意思,該怎么辦?
老師,6月份小規(guī)模開具增值稅普通發(fā)票時錯選了4月1號以前發(fā)生的業(yè)務(wù),結(jié)果免稅開成了1%的稅率.金額還比較大,7月初申報納稅時顯示要繳稅,這可咋整
老師,6月份小規(guī)模開具16張增值稅普通發(fā)票時錯選了4月1號以前發(fā)生的業(yè)務(wù),結(jié)果免稅開成了1%的稅率.金額還比較大,7月初申報納稅時顯示要繳稅,怎么辦可以不用繳稅
老師,6月份個體戶開具16張增值稅普通發(fā)票時錯選了4月1號以前發(fā)生的業(yè)務(wù),結(jié)果免稅開成了1%的稅率.含稅金額一百多萬,7月初申報納稅時顯示要按三個點繳稅,怎么辦可以不用繳稅?怎么填寫納稅申報表?發(fā)票跨月發(fā)票紅沖對申報納稅有影響嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張增值稅專用發(fā)票1%的稅率,當時7月份申報時,系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對方退回了票(對方公司也是小規(guī)模),今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做,預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費、水土保持方案編制服務(wù)費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
對方是簡易計稅,不抵扣的。發(fā)票上是一個點,可是系統(tǒng)顯示按3個點繳稅。
系統(tǒng)上本來就是按照三個點,你需要填寫減免稅的附表。
老師,我們不含稅銷售額154萬了,填到12欄了,本期應(yīng)納稅額變成0了,減免稅申報表也填了,是不是這樣就可以了?那開錯的發(fā)票怎么弄,已經(jīng)跨月了,本月紅沖重開嗎
那是你們當?shù)氐亩悇?wù)局把減免稅的在后臺系統(tǒng)直接設(shè)置好了,你就不需要填減免表了,主表直接申報即可。
開錯的發(fā)票讓對方把發(fā)票全部收回來,你先負數(shù)沖銷,然后再開正確的發(fā)票,對你本月、本季度來說沒有任何影響。你下個季度最后申報的是零。
老師,個體戶是不是還要交千分之六的個人所得稅
個人所得稅是按照收入乘當?shù)氐男袠I(yè)應(yīng)稅所得率。算出利潤之后,乘以五級超額累進稅率,減去速算扣除數(shù),繳納個稅減半征收。另外一種是按照開票收入直接乘以一個征收率,就是簡化的方法,估計你們當?shù)厥怯玫氖堑诙N,直接乘以征收率。
老師,你回答的特別細,很感謝,那開負數(shù)發(fā)票是只要這個月開了就行,還是得15號之前?一下紅沖這么大金額的發(fā)票,稅務(wù)局不會來找我們吧?
姐你好,只要在這個季度,三季度開出來都沒有問題。你這個月是把以前錯誤的重新開具稅務(wù)局,即使預(yù)警了解釋下也沒有關(guān)系,而且你本月千紅沖又開具出來,對本期沒有任何影響。