老師，6月份小規(guī)模開具16張增值稅普通發(fā)票時錯選了4月1號以前發(fā)生的業(yè)務，結果免稅開成了1％的稅率.金額還比較大，7月初申報納稅時顯示要繳稅，怎么辦可以不用繳稅
同學你好，你開成一個點沒有關系，還是不需要交稅。將你的不含稅收入填寫第9和第12行。但是你錯誤的發(fā)票，對方不可以稅前扣除，你應該在本月紅沖，然后在再開正確的發(fā)票，后續(xù)也是不需要交稅的。
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增值稅小規(guī)模納稅人，老師，4月份沖紅3月開的一張普票，稅率1%；申報二季度增值稅時，顯示如下：“本期填寫的適用3%減1%政策的本期發(fā)生額大于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額-9900.99的2%，請確認填寫是否正確”，這個是什么意思，該怎么辦？
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老師，6月份小規(guī)模開具增值稅普通發(fā)票時錯選了4月1號以前發(fā)生的業(yè)務，結果免稅開成了1％的稅率.金額還比較大，7月初申報納稅時顯示要繳稅，這可咋整
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老師，6月份小規(guī)模開具16張增值稅普通發(fā)票時錯選了4月1號以前發(fā)生的業(yè)務，結果免稅開成了1％的稅率.金額還比較大，7月初申報納稅時顯示要繳稅，怎么辦可以不用繳稅
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老師，6月份個體戶開具16張增值稅普通發(fā)票時錯選了4月1號以前發(fā)生的業(yè)務，結果免稅開成了1％的稅率.含稅金額一百多萬，7月初申報納稅時顯示要按三個點繳稅，怎么辦可以不用繳稅？怎么填寫納稅申報表？發(fā)票跨月發(fā)票紅沖對申報納稅有影響嗎
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老師，我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張增值稅專用發(fā)票1%的稅率，當時7月份申報時，系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅，現(xiàn)在對方退回了票（對方公司也是小規(guī)模），今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票，10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做，預交的3%的稅怎么抵扣。
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老師，我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項目，A地產(chǎn)出房子，我司出裝修，按35 65分成！請問如何入賬？
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我想問下這個分錄要怎么寫？
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小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶，客戶也是按1%抵扣是嗎？
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老師，汽油開專票，可以進項抵扣嗎
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老師，我公司要做資產(chǎn)減值入賬，需要哪些資料，才能稅前扣除？或者說是做為會計記賬的佐證。
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老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎，年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
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老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元，其中 第三季度開具紅沖專票47000元，開具普通發(fā)票6.4萬（是線上客戶要求開具） 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù)，是否要繳納超過30萬增值稅？ 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)！謝謝！ 剛問郭老師，填寫第3欄，稅務提示未超過免稅標準申報，我是要扣減填寫到10欄嗎？老師怎么填寫？
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老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元，其中 第三季度開具紅沖專票47000元，開具普通發(fā)票6.4萬（是線上客戶要求開具） 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù)，是否要繳納超過30萬增值稅？ 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)！謝謝！ 剛問郭老師，填寫第3欄，稅務提示未超過免稅標準申報，我是要扣減填寫到10欄嗎？老師怎么填寫？
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對方是簡易計稅，不抵扣的。發(fā)票上是一個點，可是系統(tǒng)顯示按3個點繳稅。
系統(tǒng)上本來就是按照三個點，你需要填寫減免稅的附表。
老師，我們不含稅銷售額154萬了，填到12欄了，本期應納稅額變成0了，減免稅申報表也填了，是不是這樣就可以了？那開錯的發(fā)票怎么弄，已經(jīng)跨月了，本月紅沖重開嗎
那是你們當?shù)氐亩悇站职褱p免稅的在后臺系統(tǒng)直接設置好了，你就不需要填減免表了，主表直接申報即可。
開錯的發(fā)票讓對方把發(fā)票全部收回來，你先負數(shù)沖銷，然后再開正確的發(fā)票，對你本月、本季度來說沒有任何影響。你下個季度最后申報的是零。
老師，個體戶是不是還要交千分之六的個人所得稅
個人所得稅是按照收入乘當?shù)氐男袠I(yè)應稅所得率。算出利潤之后，乘以五級超額累進稅率，減去速算扣除數(shù)，繳納個稅減半征收。另外一種是按照開票收入直接乘以一個征收率，就是簡化的方法，估計你們當?shù)厥怯玫氖堑诙N，直接乘以征收率。
老師，你回答的特別細，很感謝，那開負數(shù)發(fā)票是只要這個月開了就行，還是得15號之前？一下紅沖這么大金額的發(fā)票，稅務局不會來找我們吧？
姐你好，只要在這個季度，三季度開出來都沒有問題。你這個月是把以前錯誤的重新開具稅務局，即使預警了解釋下也沒有關系，而且你本月千紅沖又開具出來，對本期沒有任何影響。