4月1號開始實行免稅政策，但是我在4月份開了一張選擇稅率1%的發(fā)票（應該選擇免稅的），現(xiàn)在在這個季度申報增值稅報表及附加稅報表第10欄填寫的是“把實際銷售額205440.04+實際銷售稅額3.96（那張開了1%的）=205444”，按照205444這個數(shù)填寫上去申報的。
你好，按照實際銷售額填寫就可以的，不包含稅款
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我這邊之前開了一張普票是稅率1，后來發(fā)現(xiàn)有錯誤就紅沖重開（重開日期是5.27），但是6月稅務局通知我這張票開錯了應該要開免稅，那這個月的季報關于稅率1和免稅之間的差額我應該要注意什么呢？假如說本來我這個季度只開了70000，但是開免稅之后實際銷售金額是70005.99，實際銷售稅額是-5.99，那我在申報的時候是怎么去申報呢？
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Q
小規(guī)模納稅人在4月份開具了一張1%的發(fā)票，其它都是按照免稅開的，在現(xiàn)在這個第二季度申報增值稅及附加稅時需要怎么填寫？需要把1%稅額也加進去填寫嗎？
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Q
4月1號開始實行免稅政策，但是我在4月份開了一張選擇稅率1%的發(fā)票（應該選擇免稅的），現(xiàn)在在這個季度申報增值稅報表及附加稅報表第10欄填寫的是“把實際銷售額205440.04+實際銷售稅額3.96（那張開了1%的）=205444”，按照205444這個數(shù)填寫上去申報的。
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老師，你好。我想問下，上個季度，我開的是3％的發(fā)票，按照政策減免至1％。填寫了增值稅減免稅申報明細表。這個季度按照政策我開具了免稅發(fā)票。但是報稅時因為上個季度有余額，所以必須讓我填期初余額。但是在減免性質里面找不到減免至1％的選項了。我該怎么處理。
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老師 我司是小規(guī)模納是季度的 現(xiàn)在報增值稅是這情況 第一季度增值稅專票銷售額60164元 普票是4500元。因在1月4日開了免稅的4500元 后政策來了說是要1個點的稅。那報增值稅申報表時如何填寫這份表
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老師我不會用這個數(shù)量金額試。沒用過。我在看老會計的賬。這個這個公司從4月份開始生產的，有入庫的。請問棕紅色框的這個數(shù)量是四月入庫數(shù)量還是4月結算？還是什么數(shù)量？
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好的，謝謝老師！
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對了忘記問了，那我開的那張1%的發(fā)票沒關系吧，稅額3.96需不需要管它，還是按照之前一樣不用填寫什么就行是吧
對的是的，不用的，不需要交稅。
嗯，明白了，謝謝老師
不用客氣，工作愉快