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1、年初未分配利潤:277161.29 2、2022年1-5月虧損:-170721.57 3、5月投資人A撤股,計(jì)提應(yīng)付利潤=:277161.29-170721.57=106439.72 4、5月31日,未分配利潤=0 問:5月資產(chǎn)負(fù)債表,期末分配利潤=0,與利潤表-170721.57,不相等,是什么問題

1、年初未分配利潤:277161.29
2、2022年1-5月虧損:-170721.57
3、5月投資人A撤股,計(jì)提應(yīng)付利潤=:277161.29-170721.57=106439.72
4、5月31日,未分配利潤=0

問:5月資產(chǎn)負(fù)債表,期末分配利潤=0,與利潤表-170721.57,不相等,是什么問題
2022-07-02 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-02 16:31

撤職的時(shí)候把利潤分走了,這個(gè)差額就是這個(gè)。

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齊紅老師 解答 2022-07-02 16:31

撤資的時(shí)候把利潤分走了,這個(gè)差額就是這個(gè)。

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快賬用戶9049 追問 2022-07-02 16:34

是的,相當(dāng)于拿上年利潤彌補(bǔ)了今年的虧損后,剩下的再分配,請問這樣是否可以?這樣資產(chǎn)負(fù)債表上5月未分配利潤不等于利潤表金額,是否可以?

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齊紅老師 解答 2022-07-02 16:36

你好,可以的,沒問題

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快賬用戶9049 追問 2022-07-02 16:39

如果不彌補(bǔ)今年虧損,直接分配上年利潤277161.29,是否也可以呢?有沒有相關(guān)條款

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齊紅老師 解答 2022-07-02 16:53

是要先彌補(bǔ)虧損再分配利潤的,您可以查閱,公司法

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快賬用戶9049 追問 2022-07-02 16:58

謝謝!您看下我的分錄是否正確(不考慮個(gè)稅): 1.計(jì)提: 借:利潤分配-未分配利潤 106439.72 貸:應(yīng)付利潤 106439.72 2.支付 借:應(yīng)付利潤 106439.72 貸:銀行 106439.72 3.結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 -170721.57 貸:利潤分配-未分配利潤 -170721.57

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齊紅老師 解答 2022-07-02 17:11

結(jié)轉(zhuǎn)金額為什么不等于分配金額

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快賬用戶9049 追問 2022-07-02 17:36

我不確定,應(yīng)該等于分配金額是吧

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齊紅老師 解答 2022-07-02 17:46

這三項(xiàng)金額應(yīng)當(dāng)是一樣的

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快賬用戶9049 追問 2022-07-02 17:58

明白了,謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-07-02 18:07

有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價(jià))。

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