小規(guī)模第一季度的稅率是1%、第二季度就變成了3%，但是我在第二季度的時候沖紅了2張第一季度1%稅率的發(fā)票，我申報增值稅的時候申報表和稅控盤的應(yīng)交稅額不一樣？我怎么調(diào)??？不含稅收入那些都是對的上的
同學(xué)以你稅控盤實(shí)際金額為準(zhǔn)，
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請問一下小規(guī)模納稅人第一季度開錯了3%的普票，交了3%的增值稅稅款，但是第二季度紅沖這部分發(fā)票并重開了1%的普票，那我第一季度多繳納的稅款該如何處理，然后第二季度申報該如何填寫？
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小規(guī)模第一季度的稅率是1%、第二季度就變成了3%，但是我在第二季度的時候沖紅了2張第一季度1%稅率的發(fā)票，我申報增值稅的時候申報表和稅控盤的應(yīng)交稅額不一樣？我怎么調(diào)啊？不含稅收入那些都是對的上的
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我是小規(guī)模 第二季度的一張專票稅率開成1%的 但是申報繳納增值稅的時候按照3%交款 第三季度這張1%的專票我收回并開了紅字信息表后又給補(bǔ)開了3%的發(fā)票 那么我第三季度應(yīng)該交多少增值稅 不要不要減去2%的稅額后在繳納
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小規(guī)模2022年1季度開了一張稅率為1%不含稅金額為56792.08稅額為567.92的專票，第2季度開票稅率為3%，第2季度沖紅了第1季度這張1%專票，在稅務(wù)局申報時工作人員說本季度收入要沖減18930.67(567.92/0.03=18930.67)，那么，第2季度做賬，我應(yīng)該如何做分錄調(diào)整賬面呢，請老師指導(dǎo)一下，謝謝
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我知道是以稅控盤的為準(zhǔn)，但是導(dǎo)進(jìn)去的時候有差額怎么辦？申報表的應(yīng)交稅額比稅控盤的少91.12元
差額是什么呢，同學(xué)這個一般以稅控盤為準(zhǔn)不會有差額的
因?yàn)檫@個是系統(tǒng)自動生成的
我不是說了嗎？第二季度小規(guī)模已經(jīng)沒有1%的稅率了，我在第二季度的時候沖紅了2份1%稅率的發(fā)票，我在申報的時候直接是導(dǎo)入稅控盤的數(shù)據(jù)，但是申報表那里識別不了我沖紅的發(fā)票是1%稅額的發(fā)票。
同學(xué)這樣不行，可以去稅局大廳反饋，在大廳進(jìn)行申報