你好老師，我四月份收到的留底退稅28478元，現(xiàn)在又把留底稅款全額繳回去了，三月份的一個進項稅額8256.88需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我四月份的表二的數(shù)據(jù)沒辦法改，現(xiàn)在我需要先修改哪個月的申報表，具體修改順序麻煩老師給講解一下
你好，具體什么原因需要做進項稅轉(zhuǎn)出，是因為這筆進項稅轉(zhuǎn)出造成的需要把退稅在交回去哪嗎？
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
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你好老師，我四月份收到的留底退稅28478元，現(xiàn)在又把留底稅款全額繳回去了，三月份的一個進項稅額8256.88需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我四月份的表二的數(shù)據(jù)沒辦法改，現(xiàn)在我需要先修改哪個月的申報表，具體修改順序麻煩老師給講解一下
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老師，我們今年加計抵減的政策通過了，現(xiàn)在專管員說去修改全年的報表，我想問問，因為我們今年只有1月份交了增值稅，那我修改的時候能不能只修改附表四，之前每個月的進項加計抵減額先不抵扣，都留到年底有銷項的時候再抵，這樣是不是就只需要修改今年每個月的附表四就可以呢
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老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進項發(fā)票 還認證了 今年4月被稅務局風險檢測到了 這個發(fā)票就在做進項轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報表從去年就做進項轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務處理修改下嗎
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你好老師，我們公司出口一批貨物報關(guān)日期是9月份，當時銷售部沒有及時發(fā)來報關(guān)單，我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報表，我報無票收入，我等到2025年1月份再認證我的進項票，我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來，我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負數(shù)，可以吧，老師 還有就是，我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時，不會產(chǎn)生留底稅額，留底稅額是0，咱們講課時不是說，期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰，這怎么辦，我都不用退稅了是嗎？后續(xù)我該怎么操作，老師麻煩你了。
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稅務局說有一項發(fā)票需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在2萬多的留底退稅繳回去了，需要做一個八千多的進項稅額轉(zhuǎn)出，應該還會剩余一萬多的留底，我現(xiàn)在就是想問一下具體修改哪個月的報表，還有具體修改哪一項
你好，為什么要轉(zhuǎn)出？是開票方對異常了嗎？沒有交稅跑了
老師，我現(xiàn)在重點不是進項稅額為什么轉(zhuǎn)出，而是我進項稅額轉(zhuǎn)出和留底退稅繳回后的具體操作流程
您好，你實際把叫稅交回去的是幾月份？
這個月剛繳回去的
您好，申請更正三月份的增值稅申報表，
我更正完三月份的報表后，四月份的進項稅額轉(zhuǎn)出還是有，顯示該交稅了，是不是要等稅務局的報表數(shù)據(jù)自動修改后才可以再改？
你好，是的，稍等一會兒，等他數(shù)據(jù)更正過來