你好!你們現在,借應收票據 貸應收賬款 借銀行存款 財務費用 貸應收票據
老師做外賬得時候, 銀行電子承兌 到財務公司 貼現 分錄 是 借 :銀行存款 財務費用 貸:應收票據 還是 借:其他應收款 貸:應收票據 借:銀行存款 貸 其他應收款。利息是沒有票得,這個是怎么處理吶!
老師,甲方付款是通過財務公司,收到財務公司的票據、再貼現、收到財務公司的款這幾個分錄怎么做?
老師請問:假如甲方應付100萬,但是是通過財務公司付款,我公司要提前把這100萬提出來,付了2萬貼息費用,最后實際到賬98萬。那會計分錄要怎么體現應收賬款是100萬,銀行98萬,貼息2萬??
客戶掃碼付款到財付通,財付通隔天轉到公司公戶,幾十幾百的,我們不開票,該怎么做分錄
我公司收到一張500萬的銀行承兌 到銀行貼現了 會計分錄: 借:銀行存款 財務費用 貸:應收票據,這樣做對嘛?貸方做應收票據還是短期借款?
現在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產,買了材料沒有入賬,現在是安裝好了一次做入固定資產可以嗎 借:固定資產 貸:庫存現金
老師,應收票據要不要帶這個項目的名稱啊?
你好!這個看企業(yè)自己了
好的謝謝老師
老師,應收票據應該是帶財務公司名稱吧?
你好!是的,是應該帶二級科目