老師好，問(wèn)下我二季度利潤(rùn)17萬(wàn)，申報(bào)所得稅時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)迡補(bǔ)虧損后利潤(rùn)是6萬(wàn)，這樣二季度所得稅就少交了，我想問(wèn)的是1.在三季度申報(bào)所得稅時(shí)候，利潤(rùn)總額數(shù)是不是得填寫(xiě)利潤(rùn)表上的全年累計(jì)利潤(rùn)總額數(shù)而不是填迡補(bǔ)后的利潤(rùn)數(shù)據(jù)6萬(wàn)加三季度利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)之和？2.我的理解是迡補(bǔ)是迡補(bǔ)，跟利潤(rùn)總額沒(méi)有關(guān)系是嗎？二季度利潤(rùn)總額17萬(wàn)應(yīng)交所得稅沒(méi)交那么多，那么在三季度累計(jì)就得把二季度所得稅得交補(bǔ)上，是這樣理解嗎？

請(qǐng)問(wèn)老師，第四個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候，顯示交所得稅，因?yàn)槲屹Y產(chǎn)減值損失本期收回很多，所以匯算清繳調(diào)減，領(lǐng)導(dǎo)建議最好第四季度不要交，請(qǐng)問(wèn)我是不是在利潤(rùn)表上把資產(chǎn)減值損失金額刪掉就可以了，圖片二所示。但是匯算清繳的時(shí)候又把這個(gè)金額寫(xiě)上了?？梢詥?？沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧？

老師好，其他應(yīng)付款里面有余額，是法人借給公司的。最后公司是虧損狀態(tài)，做注銷(xiāo)的時(shí)候，其他應(yīng)付款這個(gè)科目可以有余額填在報(bào)表上嗎？

老師好，這個(gè)月去做注銷(xiāo)，公司是小規(guī)模的，這個(gè)月剛開(kāi)了發(fā)票，企業(yè)所得稅還沒(méi)有報(bào)這個(gè)季度的。那做注銷(xiāo)填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是可以直接按照這個(gè)填寫(xiě)嗎？（這個(gè)是我做完賬以后在第六期里面顯示的報(bào)表，應(yīng)交稅費(fèi)有余額，不知道是否可以直接寫(xiě)在注銷(xiāo)申報(bào)的里面）

老師好，請(qǐng)問(wèn)下做第二季度申報(bào)的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額，然后在填寫(xiě)這兩張注銷(xiāo)表的時(shí)候，第二季度上的應(yīng)交稅費(fèi)可以有余額嗎？然后繳稅以后在年報(bào)上把余額都清掉，這樣可以嗎？