去年9月出售固定資產(chǎn)汽車一臺，價格偏低，稅務(wù)讓補(bǔ)稅，要是更正去年9月份的收入，是不是得繳納滯納金？要是我更改匯算清繳資產(chǎn)損失調(diào)增，行不行？
?你好 ；? ? 是的。 會補(bǔ)稅和滯納金； 還可能扣分的；? ?去 之前9月申報表去改； 不是直接匯算表格里面改的??
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老師，我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬，多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用，你說不能更改去年的憑證，要用以前年度損益調(diào)整來做，匯算清繳的時候，按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了，去稅務(wù)局更正的增值稅報表，補(bǔ)交的稅，匯算清繳的表收入就是按正確的填的，這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎？
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去年9月出售固定資產(chǎn)汽車一臺，價格偏低，稅務(wù)讓補(bǔ)稅，要是更正去年9月份的收入，是不是得繳納滯納金？要是我更改匯算清繳資產(chǎn)損失調(diào)增，行不行？
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我們公司去年財(cái)務(wù)做的賬，有一輛車以舊換新，結(jié)果固定資產(chǎn)沒有出處理掉，匯算清繳已經(jīng)申報了，我們不是有需要退稅2021年所得稅，結(jié)果稅務(wù)局匹配企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致，讓我們查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)有一輛車沒有處理掉國定資產(chǎn)，一輛是賣了，但是憑證有做錯差額兩百多，我們領(lǐng)導(dǎo)叫我重把去年匯算清繳更正，你覺得對我個人來講有什么風(fēng)險嗎，我看了賬舊換新車，處置舊的凈損失金額萬以上，所以申請退稅要退在原來基礎(chǔ)上要退的加上這次改報表增加退稅額很多
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我想請教下，我們公司去年汽車虧損賣了，虧了不少錢，計(jì)入營業(yè)外支出，今年做匯算清繳，需要做納稅調(diào)增嗎？另外增值稅與企業(yè)所得稅申報收入不一致會不會有預(yù)警，因?yàn)樽叩氖枪潭ㄙY產(chǎn)清理，會計(jì)收入是0，增值稅收入是有的。
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老師，情況如下我們公司是一般納稅人，購買的固定資產(chǎn)汽車2023.9月賣了，開的二手車交易發(fā)票價格低，省稅務(wù)局風(fēng)險刷出來了，讓我們按扣除折舊后的金額玉150000元補(bǔ)稅款，讓補(bǔ)在2023.9的增值稅報表里做無票收入。我想咨詢:1，改2023.9月的增值稅報表在哪改？是進(jìn)去電子稅務(wù)局找到2023.9報表直接修改還是去稅務(wù)大廳2.所得稅報表需要改2023.9的季報表和匯算清繳年報嗎，具體怎么改
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老師，開了3個體戶，每個都綁定電商店鋪，a個體是工廠，BC個體是銷售，BC個體都是銷售a工廠貨物，3個體戶都是同一個法人，那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎？
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經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
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老師好，我公司是一般納稅人，本月有一張銷售二手車的發(fā)票，如圖1，但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票，如圖2是，但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24，但是呢，這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的，然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢，增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛，若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，按照13%的稅率繳納增值稅；若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛，按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過，從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車，自2020年5月1日至2027年12月31日，減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢？
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老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎？
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老師，老是提示這個：你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0，請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報在本欄次。怎么回事？
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老師您好！做代理記賬報稅，需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照？
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老師你好，如果季度銷售額未達(dá)到30的話，做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢？
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老師您好，水產(chǎn)養(yǎng)殖公司，小規(guī)模，能開房屋租賃發(fā)票嗎
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匯算清繳資產(chǎn)損失已經(jīng)調(diào)增，可是調(diào)增的金額稅務(wù)覺得少，還得再調(diào)，這樣我修改匯算清繳可以嗎？
?你好 ；? ? ? ? 你修改匯算表可以 ；但是你增值稅方面表格也得改的? ?
增值稅就修改，5月份的申報表，可以嗎?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
?你好；? 是的。? ? ? ?就這也來處理的。 你們是 補(bǔ)增值稅的話； 不用轉(zhuǎn)出的； 你 轉(zhuǎn)出干啥? ?
老師那補(bǔ)繳增值稅，應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄
?你好；? ?直接做 ：借以前年度損益調(diào)整貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；貸銀行存款 ； 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
這樣就不用繳納滯納金了是嗎？
?你好 ；? ?走這個科目 ； 繳納后? 稅務(wù)局會收取滯納金 ； 按滯納金的金額在做分錄? ?
老師是這樣的，我們之前購買汽車的時候一次性全部認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了，去年出售的時候價格低，所以調(diào)整增值稅，用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出行嗎？平時做匯算清繳的時候也會有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，也沒繳納滯納金?。?
你好；? ? ?你轉(zhuǎn)出干嘛 ； 你出售多少都不會轉(zhuǎn)出的；? ?都可以抵扣的；? 你到時補(bǔ)計(jì)提增值稅即可? ??
不轉(zhuǎn)出，在增值稅報表上，怎么繳納呢?在哪填寫銷項(xiàng)稅??？
?你好； 你修改申報表； 你之前9月的申報表去改 ；? ??
不都說了嗎？匯算清繳資產(chǎn)損失已經(jīng)調(diào)增了？難道進(jìn)項(xiàng)稅我去修改去年9月份的？去修改收入？
你好 ；? 你也得去改申報表的； 你申報表都是? 少報了。 先改增值稅和附加稅申報表； 在去改年報； 你們稅務(wù)局都不讓你改嗎 ； 我這邊都要求改的；? ?你非得去? 年報改 肯定不行的；? ?除非你稅務(wù)局允許你這樣? ?
問題是，我修改去年9月份的申報表，那我匯算清繳也已經(jīng)調(diào)增了，怎么辦？
?你好 ；? ?你改 9月的 改你增值稅和 附加稅部分；? 你匯算是調(diào)整的 是 企業(yè)所得稅的哦 ；? ? 如果你年報吧你 增值稅和附加稅以及 企業(yè)所得稅都報了。 那你 9月的就不用改了。? ? 你只要稅務(wù)局那邊認(rèn)可你的操作就行? ?
問題是，只調(diào)增了企業(yè)所得稅，沒有調(diào)整增值稅
?你好 ； 去改? ? ? ? 9月申報表哈? ??