你好,可以的, 沒問題
老師,工程公司購買材料先付款后材料入庫,材料直接用于工程項目,月底拿來發(fā)票,先付款購買材料、領(lǐng)用材料、收到發(fā)票,這三個業(yè)務(wù)分別怎么做分錄
老師 項目上購買材料支付費(fèi)用后 收到的定額發(fā)票能用于稅前扣除嗎
老師,收到21年的項目上的材料發(fā)票,記入今年,可以稅前扣除嗎
3)購買原材料,收到增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為150000元,增值稅進(jìn)項稅額為24000元,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付(4)收到銀行通知,本期支付到期商業(yè)承兌應(yīng)付票據(jù)100000元。(5)用銀行匯票支付材料及運(yùn)費(fèi)99800元,增值稅15968元6)購買工程用物資160000元,貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付要求:2)計算購買商品,接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金項目的金額
3)購買原材料,收到增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為150000元,增值稅進(jìn)項稅額為24000元,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付(4)收到銀行通知,本期支付到期商業(yè)承兌應(yīng)付票據(jù)100000元。(5)用銀行匯票支付材料及運(yùn)費(fèi)99800元,增值稅15968元6)購買工程用物資160000元,貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付要求:2)計算購買商品,接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金項目的金額具體計算的式子
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費(fèi)和房費(fèi)一起交的,開票進(jìn)來只寫的物業(yè)費(fèi),可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應(yīng)該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費(fèi)用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費(fèi)用報銷,匯算清繳時做了納稅調(diào)減,24年財務(wù)報表未分配利潤也做了調(diào)整。現(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費(fèi)用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應(yīng)該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務(wù)報表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務(wù)處理
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費(fèi)用的分錄?