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一般納稅人：需填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》，將返還收入填入 “6% 稅率” 對(duì)應(yīng)的 “未開具發(fā)票” 欄次。如有相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額，可正常抵扣并填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》中。同時(shí)，還需填報(bào)附列資料（三）中 “本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額 - 6% 稅率的項(xiàng)目（不含金融商品轉(zhuǎn)讓）” 欄次。小規(guī)模納稅人：季度銷售額未超過 30 萬(wàn)元：填寫《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》的 “小微企業(yè)免稅銷售額”（企業(yè)）或 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”（個(gè)體工商戶）欄次。季度銷售額超過 30 萬(wàn)元：填寫在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3% 征收率）” 欄次，并在《增值稅減免稅明細(xì)表》中選擇 “小規(guī)模納稅人減按 1% 征收” 政策，按不含稅銷售額的 2% 填報(bào)減免稅額。同時(shí)，需在附列資料（一）中填報(bào) “應(yīng)稅行為（3% 征收率）計(jì)稅銷售額計(jì)算 - 全部含稅收入” 欄次。

2025-04-10

快賬用戶4661 追問 2022-06-13 11:31

是的，一般納稅人。4月計(jì)提時(shí)選錯(cuò)科目入了進(jìn)項(xiàng)。也忘了申報(bào)了。放到5月申報(bào)繳納

齊紅老師解答 2022-06-13 11:32

你好，按照上面的來(lái)做就可以的。

快賬用戶4661 追問 2022-06-13 16:17

老師，那是不是針對(duì)這部分，也要計(jì)提附加稅？

齊紅老師解答 2022-06-13 16:20

好對(duì)的是的，和你在單位的業(yè)務(wù)一塊兒做就可以。

就是你的主表里面對(duì)應(yīng)的應(yīng)補(bǔ)稅款是多少，在附表五里面它自動(dòng)出來(lái)的。

快賬用戶4661 追問 2022-06-13 16:30

老師，附表三不是差額征收的企業(yè)才填嗎？我平時(shí)也沒填，那價(jià)稅合計(jì)填在第一列表示什么呢？對(duì)后面的繳納數(shù)據(jù)有什么影響？