預付賬款，未收到票，需要暫估入賬分錄如何寫
暫估，一般為：借：原材料，貸：預付賬款，付款為借：預付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：預付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應交稅費-應交增值稅（進項） 貸：預付賬款
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15號預付賬款4萬，走的科目，借：預付賬款 貸：銀行存款，月末貨到支付尾款16萬票未到，做暫估入庫 分錄是怎么寫，
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已經(jīng)付的材料款，暫時還沒有收到發(fā)票，如何做賬？寫分錄？分幾步？要暫估嗎？
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預付賬款，未收到票，需要暫估入賬分錄如何寫
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收到貨物，未收到發(fā)票未付款，暫估成本的會計分錄如何做？
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已付款收到了貨物，但是未收到發(fā)票，暫估如何做賬，分錄
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老師，為什么不是計入應付賬款－暫估?這兩者怎么區(qū)分呢
預付與應付是一對，與合作結算有關，核算內(nèi)容都是一樣的，先付款后發(fā)貨用預付，先發(fā)貨后付款，用應付，只用一個就可以不同時用兩個科目。資產(chǎn)負債表重分類后借余額例預付，貸方例應付即可。
那暫估和預付款時一級科目都掛預付賬款，二級科目也掛同一科目嗎
是的沒錯， 是這樣的
這樣的話，預付賬款余額數(shù)就不對了啊
比如，預付賬款－A公司科目的余額是10萬元的話，暫估為3萬，那么暫估入賬之后，預付賬款－A公司科目余額就是7萬元，這樣的嗎
是的沒錯， 是這樣的
那收到發(fā)票后如何處理？
票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：預付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應交稅費-應交增值稅（進項） 貸：預付賬款
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