你好，我公司是代理記賬公司，現(xiàn)在給湖北帝康公司做賬，這里有個(gè)完稅憑證分錄怎么做？ 我自己理解的是簽訂合同雙方都交。 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅 因?yàn)槲沂切氯?，問了我們?huì)計(jì)，她說不用交，因?yàn)檫@上面說了納稅人名稱是陳俠，相當(dāng)于沒用的票。 對(duì)不

老師，我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元，城建稅教育費(fèi)附加稅合計(jì)880.73元，企業(yè)所得稅733.94元，個(gè)稅3669.72元，1.但是我7月份都沒有入賬，只是在申報(bào)所得稅、增值稅申報(bào)時(shí)把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒有做憑證??！這個(gè)月補(bǔ)做憑證可以嗎？2.上個(gè)月因?yàn)槲抑坝辛舻侄惪钏晕以鲋刀惿掀跊]有抵減預(yù)繳，如果這個(gè)月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來？3.比如我這個(gè)月增值稅為0了或者有留抵了，那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師？請(qǐng)指教問題比較都??！謝謝

老師，請(qǐng)問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000，不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅，后期產(chǎn)生的增值稅，我們也正常繳納了，后來稅局通知我們更改申報(bào)表，我們?cè)瓉硪驗(yàn)樘铄e(cuò)報(bào)表退回了500，原來做賬時(shí)候借稅金及附加50，貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50，退回來時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50，貸稅金及附加50，現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅，，若是付錢，借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40，貸銀行存款40，但是現(xiàn)在是直接抵扣的，借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40，貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40，這個(gè)邏輯說的過去，但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對(duì)，要是借稅金及附加40，貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40，那和房地產(chǎn)企業(yè)說因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計(jì)提，直接做賬又不相符，該怎么做呢？要是不做賬，那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎？怎么是10呢？

老師，因?yàn)橛挟惖仡A(yù)交的附加稅，加上有六稅兩費(fèi)抵減，上月不需要繳納附加稅，還有退稅，這個(gè)退稅流程怎么做說明，因?yàn)橥硕惿暾?qǐng)單需要填寫完稅憑證號(hào)碼，但是沒有交稅不存在完稅憑證，這個(gè)應(yīng)該怎么處理

老師，我想問下關(guān)于建筑業(yè)異地預(yù)繳時(shí)8月份所屬期多繳了稅款現(xiàn)在進(jìn)行退稅，在電子稅務(wù)局上進(jìn)行退稅處理資料都交齊全了，但是辦理狀態(tài)是不予辦理附帶了一段話 說請(qǐng)?jiān)谇闆r說明中清晰地說明稅費(fèi)為什么不能退回企業(yè)賬戶的原因，多繳納稅款時(shí)是從個(gè)人賬戶支付的，退稅不應(yīng)該也是退回個(gè)人賬戶嗎，在辦理退稅上傳資料時(shí)我也是明確填寫了退回賬戶是個(gè)人的，如果說需要寫清楚這筆稅費(fèi)不能退回企業(yè)賬戶的原因可以怎么寫？