老師，我們購買一批材料，原來合同是不含稅價15萬，我們付了15萬過去，對方開13%發(fā)票15萬元給我們，叫我們現(xiàn)金付6%的稅款9000元到供應商私人賬戶，現(xiàn)在我們不想通過現(xiàn)金付，想對方把稅金部分也開票給我們，供應商開9000的票又產生稅中稅號請問怎么換算，稅中稅也由我們承擔，那我們公司要補付多少錢給供應商

請問老師公司購進的原材料—河沙石，購買方拿來了河沙普通發(fā)票和資源稅發(fā)票來公司結算，客戶繳的資源稅協(xié)議由公司承擔，這筆賬怎么做分錄？

老師：我們是建筑公司，接了一項工程，業(yè)主給我們結進度款20萬，其中4萬是打進公司的農民工工資專戶，我們開了16萬的材料票給甲方，但4萬的工資我們沒去稅局代開發(fā)票，而是打進一個勞務公司的賬戶讓勞務公司代發(fā)，并且用勞務公司開了票給業(yè)主，請問我們公司用什么會計分錄處理這筆業(yè)務？勞務公司又用什么分錄處理這業(yè)務？個稅是由承包方申報還是勞務公司申報？勞務公司也是我在做賬

3.甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)，適用的增值稅稅率13%，材料采用實際成本法進行日常核算。該公司2x20年4月30日“應交稅費--應交增值稅”賬戶借方余額為4萬元，該借方余額均可用下月的銷項稅額抵扣。5月份發(fā)生如下涉及增值稅的經濟業(yè)務:(1)購買原材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為60萬元，增值稅稅額為7.8萬元，公司已開出承兌的商業(yè)匯票。該原材料已驗收入庫。(2)用原材料對外投資，雙方協(xié)議按成本作價。該批原材料的成本和計稅價格均為41萬元，應交增值稅稅額為5.33萬元。(3)銷售產品一批，銷售價格為20萬元(不含增值稅稅額)，實際成本為16萬元，提貨單和增值稅專用發(fā)票已交購貨方，貨款尚未收到。該銷售符合收入確認條件。(4)在建工程領用原材料一批，該批原材料實際成本為30萬元，應由該批原材料負擔的增值稅稅額為3.9萬元。(5)月末盤虧原材料一批，該批原材料的實際成本為10萬元，增值稅稅額為1.3萬元。(6)用銀行存款繳納本月增值稅2.5萬元。(7)月末將本月應交未交增值稅轉入未交增值稅明細賬戶。要求:(1)編制上述經濟業(yè)務相關的會計分錄。

老師您好～我們是人力資源公司，總分公司在異地的，業(yè)務上由總公司和客戶簽訂合同，總公司開票收款，其中需要代付代繳的工資社保公積金的款項，總公司轉賬給分公司，由分公司來發(fā)放工資（因為社保公積金個稅都在分公司下面），請問老師，可以這樣操作嗎，是否合理？這種情況總分公司的會計分錄該怎么做呢