我公司為一般納稅人，以維修為主要營業(yè)收入，情況是這樣的，我單位維修完后，有的已經(jīng)開發(fā)票，有的沒有，我是做內(nèi)帳的，領導要求將沒開票的也掛在帳上，所以將主營業(yè)務收入分為已開和未來兩類，例如，6月已經(jīng)將已開和未開掛上賬，為了避免虛增收入，6月未開票的在7月開出，我在做7月的報表時將6月的未開的做了紅字沖減，這樣就影響了7月的主營收入？，我用的是金蝶軟件，那本年的主營業(yè)務收入會不會有影響？

老師，我想問一下，物業(yè)公司每月開具的專票與普票，有一部分還未收到對方公司的錢，就沒有做收入掛賬，這一部分已開票為做收入的部分報稅的時候影響嗎，因為我這個月申報的時候，用我做的收入減去系統(tǒng)帶出來的已開票的數(shù)字，出來的應交增值稅數(shù)字不對

老師請問我當月開的紅字信息表給到對方公司，當月沒有收到對方公司給我開的紅字發(fā)票，但是在下月報稅的時候進項稅額全部轉(zhuǎn)出了，此時還是沒有收到紅字發(fā)票，那怎么做呢？這樣是不是報的稅額和賬上的稅額不一致

老師，比如我前面收到一張費用發(fā)票，已認證抵扣，也已入賬，后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方，對方開紅字銷項負數(shù)發(fā)票，那這個發(fā)票需要給到我們的嗎？ 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月，也就是下個月15號申報增值稅時，將這部分做進項轉(zhuǎn)出。

老師您好，我想請教下上月部分未開票走的無票收入，申報時在未開具發(fā)票那填寫的數(shù)，那這個月這部分開出來了，我應該沖無票，再走一個正確的，申報增值稅時沖的這部分無票，是在未開具發(fā)票那填寫負數(shù)嗎？正確的在開具發(fā)票那填寫，這樣對嗎