年報(bào)是新來(lái)的會(huì)計(jì)報(bào)的，根據(jù)之前會(huì)計(jì)做的賬進(jìn)行調(diào)整了，因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)固定資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用沒(méi)有攤銷，改的是攤銷后的數(shù)據(jù)申報(bào)的年報(bào)。而季報(bào)是之前會(huì)計(jì)走之前報(bào)的，報(bào)的是沒(méi)有攤銷的數(shù)據(jù)，所以兩個(gè)申報(bào)數(shù)據(jù)不一樣

你好，年報(bào)也不會(huì)改變已經(jīng)有的報(bào)表數(shù)據(jù)，只是做納稅調(diào)整處理啊?

年報(bào)報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表是改了數(shù)據(jù)報(bào)的

你好，是之前的賬務(wù)處理有什么錯(cuò)誤嗎?

固定資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用沒(méi)攤銷，年報(bào)比季報(bào)少了8萬(wàn)

你好，是做了補(bǔ)攤銷（折舊）處理？?

是的，這是新來(lái)的會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題就在年報(bào)中改了，但是季報(bào)是走的會(huì)計(jì)報(bào)的，是沒(méi)有補(bǔ)攤銷的數(shù)，新會(huì)計(jì)來(lái)時(shí)季報(bào)已報(bào)年報(bào)沒(méi)報(bào)

你好，那就需要做之前報(bào)表數(shù)據(jù)的更正，按補(bǔ)攤銷（折舊）之后的數(shù)據(jù)編制報(bào)表

老師，更正往期申報(bào)里沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表的改正啊