2020年12月份結(jié)賬的時(shí)候，做了年終獎(jiǎng)的計(jì)提分錄，比如說(shuō)是20萬(wàn)，但到2021年2月份的時(shí)候，確定了年終獎(jiǎng)金額有40萬(wàn)，并且在2月份發(fā)放了，請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理？2月份怎么做賬，還有匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎

老師你好，我現(xiàn)在使用的是管家婆財(cái)貿(mào)雙全軟件，我在建賬的時(shí)候?yàn)榱嗽囁闫胶猓幸还P17萬(wàn)的差額我是放在待處理財(cái)產(chǎn)損益，現(xiàn)在我每個(gè)月出報(bào)表都能看到非流動(dòng)資產(chǎn)這里的數(shù)據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)實(shí)際是不存在，為了不影響我之后的報(bào)表數(shù)據(jù)，我還怎么處理這筆差額啊

請(qǐng)問(wèn)老師，在21年做賬的時(shí)候，有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄，用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。現(xiàn)在21年結(jié)賬以后，資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個(gè)金額，但是利潤(rùn)表里沒(méi)體現(xiàn)，比如未分配利潤(rùn)年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬(wàn)，但是本年凈利潤(rùn)是7萬(wàn)，中間相差的2萬(wàn)就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況，我在申報(bào)年報(bào)的時(shí)候，填財(cái)務(wù)報(bào)表，會(huì)提醒我報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)，但是這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額又是真實(shí)存在的，這個(gè)怎么處理呢？

21年的庫(kù)存實(shí)際是7萬(wàn)多，做賬因?yàn)閿?shù)據(jù)搞錯(cuò)的原因，導(dǎo)致庫(kù)存錯(cuò)誤，只有5萬(wàn)多，22年要怎么做分錄，這個(gè)差額

21年的實(shí)際庫(kù)存是7萬(wàn)，數(shù)據(jù)處理的時(shí)候自己失誤導(dǎo)致核算少了2萬(wàn)的金額，這個(gè)差額在22年做賬的時(shí)候怎么做分錄啊