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會(huì)計(jì)利潤(rùn)=5600%2B800%2B40%2B34%2B100-4000-660-300-760-200-240=414 納稅調(diào)減=購(gòu)買國(guó)債的利息收入40%2B權(quán)益性收益34=74 接待費(fèi)調(diào)增：(5600%2B800）*0.005=32<70*60%=42,70-32=38 公益捐贈(zèng)38<414*0.12=49.68,可以全額扣除企業(yè)2018年應(yīng)納的企業(yè)所得稅=（414-74%2B38）*0.25=94.50

2022-05-31

你好，這里有個(gè)數(shù)據(jù)沒有，新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用是幾萬元？

2022-05-27

會(huì)計(jì)利潤(rùn)5600-4000+800-660+40-300-760-200+34+100-250=404萬取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬元免稅，調(diào)減40萬新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為60萬元、加計(jì)扣除75%，調(diào)減60*0.75=45元業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元，稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是收入千分之五實(shí)際發(fā)生額60%的低的，70*0.6=42元，(800+5600)*5/1000=32萬，選擇32萬，調(diào)增70-32=38萬取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15％的稅率繳納了所得稅)；不用納稅，調(diào)減34萬公益性捐贈(zèng)38萬，稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)的12%，404*0.12=48.48萬，可以全額扣除 404-40-45+38-34=323萬應(yīng)納所得稅=323*0.25=80.75

2021-12-20

會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算過程是 5600-4000%2B800-660%2B40-300-760-200%2B34%2B100-250=404

2021-12-20

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

2021-12-20

快賬用戶1335 追問 2022-05-31 21:33

某企業(yè)為居民企業(yè)，2018年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：全年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元；其他業(yè)務(wù)收入800萬元，其他業(yè)務(wù)成本660萬元；取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40 萬元；繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元；發(fā)生的管理費(fèi)用760萬元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元；發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元；取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元；取得營(yíng)業(yè) 外收入100萬元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出240萬元（其中含公益捐贈(zèng)38萬元）要求：計(jì)算該企業(yè)2018年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。

齊紅老師解答 2022-05-31 21:36

問題不是已經(jīng)回復(fù)了嗎？

快賬用戶1335 追問 2022-05-31 21:37

換了數(shù)字

齊紅老師解答 2022-05-31 21:56

數(shù)字沒發(fā)生變化呀。