你好,可以結轉到轉出未交增值稅的。
上個月處理了個進項認證后的退回,現(xiàn)在進項稅額還包著著退回的進項5033 .17.在進項稅額轉出貸方有個5033.17 請問,進項稅額轉出貸方這個就掛著?還是需要怎么處理?我進項稅里面的數(shù)怎么走平
做緊進項稅額轉出后,進項轉出這個科目就一直帶著一個數(shù)據(jù),應該怎么處理
8月份有一筆福利費做進項稅額轉出 借:管理費用 進項稅額轉出 貸:現(xiàn)金,月末忘記結轉做平科目余額(就只是做了發(fā)票的分錄)也沒有勾選認證發(fā)票,然后申報表也沒有填這個進項轉出的數(shù)據(jù) 現(xiàn)在怎么處理?7.5元小金額
老師,留抵退稅的錢到企業(yè)賬上后,我做的會計分錄是:借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。然后該怎么做呢?現(xiàn)在賬面一直掛著進項稅額轉出,進項稅額轉出有余額,就是稅務局留抵退稅的錢,我該把它怎么處理???一直掛著嗎?
老師,請問一下我做了進項稅額轉出,后面月末結轉的時候應該把這個進項稅額轉出轉到哪個科目呢?
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調賬,需要補交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師請問一下,股權轉證以零元轉讓還是一元轉讓好一點,轉讓方還沒出資
根據(jù)發(fā)票做的購銷合同和送貨單,是必要的嗎?
老師好,銷售空調,供貨商給我們開發(fā)票需要備注項目名稱嗎
你好,老師,開票名稱就寫船號,不用寫識別號可以的嗎?
公司有兩個法人,其中一個法人占20%股權,想退出,要轉給另外一個80%股權的法人,我想問下,股權轉讓后會讓交稅,這個稅怎么做分錄?
交易型金融資產(chǎn)出售需要把公允價值變動損益轉入投資收益嗎
每個公司社保基數(shù)不一樣嗎
老啊您好,教育機構包場請學生和老師看電影,應計入哪個科目謝謝
外貿出口型號有10多個,在報關單上是每一個都要列明嗎,還是只列出一個呢
借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
但是未交增值稅又一直擺著一個數(shù)據(jù)嗎
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。
這個應該沒有余額吧,如果有余額的話,你之前的賬務處理就不對,你的進項和銷項結轉到哪個科目,正常的應該是結轉到轉出未交增值稅的。
這個沒有余額接下來怎么做
貸方是銷項,圖片錯誤
濤,你能寫一下完整的分錄嗎?
這樣做進項稅額這個科目一直有余
這個分錄不對 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
進項稅額轉出這個科目一直有余額
第一個是銷項,結轉到轉出未交增值稅,看的是銷項的發(fā)生額,第二個是進項結轉到轉出未交增值稅,看的是進項的金額,如果進項大于銷項,第三個分錄不用做 轉出未交增值稅借方有余額
好的 ,老師
不用客氣工作愉快