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Q

做緊進項稅額轉出后,進項轉出這個科目就一直帶著一個數(shù)據(jù),應該怎么處理

2022-05-30 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-30 09:44

你好,可以結轉到轉出未交增值稅的。

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齊紅老師 解答 2022-05-30 09:45

借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

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快賬用戶3056 追問 2022-05-30 09:46

但是未交增值稅又一直擺著一個數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-30 09:46

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-05-30 09:46

這個應該沒有余額吧,如果有余額的話,你之前的賬務處理就不對,你的進項和銷項結轉到哪個科目,正常的應該是結轉到轉出未交增值稅的。

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快賬用戶3056 追問 2022-05-30 11:07

這個沒有余額接下來怎么做

這個沒有余額接下來怎么做
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快賬用戶3056 追問 2022-05-30 11:08

貸方是銷項,圖片錯誤

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齊紅老師 解答 2022-05-30 11:08

濤,你能寫一下完整的分錄嗎?

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快賬用戶3056 追問 2022-05-30 11:17

這樣做進項稅額這個科目一直有余

這樣做進項稅額這個科目一直有余
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齊紅老師 解答 2022-05-30 11:22

這個分錄不對 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。

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快賬用戶3056 追問 2022-05-30 11:22

進項稅額轉出這個科目一直有余額

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齊紅老師 解答 2022-05-30 11:22

第一個是銷項,結轉到轉出未交增值稅,看的是銷項的發(fā)生額,第二個是進項結轉到轉出未交增值稅,看的是進項的金額,如果進項大于銷項,第三個分錄不用做 轉出未交增值稅借方有余額

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快賬用戶3056 追問 2022-05-30 11:27

好的 ,老師

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齊紅老師 解答 2022-05-30 11:28

不用客氣工作愉快

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你好,可以結轉到轉出未交增值稅的。
2022-05-30
你好,需要結轉, 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
2021-06-16
你好 ;你做一個進項稅轉出 ; 借銀行存款貸進項稅轉出 ; 月末你要做下結轉才行的;? 你結轉分錄做了嗎? ?
2022-05-27
你好,進項、銷項,還有你的進項轉出都可以結轉到轉出未交增值稅科目 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-05-27
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
做結轉分錄,使三級明細余額為0
2025-06-20
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