你好 可以的,這個(gè)可以進(jìn)行紅沖的。但是你不能大量的這樣操作
老師您好:7月份開(kāi)票的銷項(xiàng)稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時(shí)其中的銷項(xiàng)稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項(xiàng)稅,但進(jìn)項(xiàng)稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒(méi)有重復(fù),所以7月沒(méi)有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問(wèn)題就是7月實(shí)際開(kāi)票銷項(xiàng)稅8000元,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問(wèn)的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
對(duì)方公司稅率開(kāi)錯(cuò)了,我們這個(gè)月可以先抵進(jìn)項(xiàng),然后下個(gè)月對(duì)方公司開(kāi)紅字沖掉在重新開(kāi)票,我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用新開(kāi)的發(fā)票,這樣可以嗎
4月份做了無(wú)票收入,抵掉21年留底進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月可以紅沖掉,重新開(kāi)票嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我五月份有一筆出口的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,收入確認(rèn)金額錯(cuò)誤,我11月重新開(kāi)了發(fā)票,之前那個(gè)發(fā)票沖銷掉了,這個(gè)月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認(rèn)了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
海關(guān)備案是以注冊(cè)地為準(zhǔn)嗎?公司注冊(cè)地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
你的意思是比如我4月做的無(wú)票收入1萬(wàn)多元的話,不要一次紅充掉,要分幾個(gè)月對(duì)嗎?
你這個(gè)1萬(wàn)不多的,可以直接紅沖的
嗯嗯好的謝謝,那報(bào)稅上面怎么操作呢?需要申請(qǐng)退稅嗎?
你這個(gè)收入要減少的
能不能當(dāng)月減少當(dāng)月再開(kāi)出來(lái)發(fā)票?當(dāng)月減少,之前抵掉的稅可以直接退回來(lái)嗎?
你這個(gè)要沖減你當(dāng)月的未開(kāi)票收入的
具體不會(huì)這么做分錄,老師可以教一下我嗎?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款
然后如果開(kāi)票的話,正常做分錄就可以了對(duì)嗎?
是的,你的理解是正確的