你好 可以的,這個(gè)可以進(jìn)行紅沖的。但是你不能大量的這樣操作
老師您好:7月份開票的銷項(xiàng)稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時(shí)其中的銷項(xiàng)稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項(xiàng)稅,但進(jìn)項(xiàng)稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒有重復(fù),所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實(shí)際開票銷項(xiàng)稅8000元,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
對(duì)方公司稅率開錯(cuò)了,我們這個(gè)月可以先抵進(jìn)項(xiàng),然后下個(gè)月對(duì)方公司開紅字沖掉在重新開票,我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用新開的發(fā)票,這樣可以嗎
4月份做了無(wú)票收入,抵掉21年留底進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月可以紅沖掉,重新開票嗎?
老師,請(qǐng)問我五月份有一筆出口的發(fā)票開錯(cuò)了,收入確認(rèn)金額錯(cuò)誤,我11月重新開了發(fā)票,之前那個(gè)發(fā)票沖銷掉了,這個(gè)月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認(rèn)了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師,公司團(tuán)建,對(duì)方開發(fā)票給我們應(yīng)該開什么內(nèi)容?
老師,一勞務(wù)工之前跟我們公司簽的勞務(wù)合同,現(xiàn)在他想換一種方式,叫一家勞務(wù)公司跟我們公司簽合同(這個(gè)應(yīng)該要簽什么合同),然后這家公司開什么發(fā)票給我們呢?幾個(gè)點(diǎn)的稅
您好,老師,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除的政策還有嗎?
公司轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)投資別的公司,怎么記分錄
老師,您好,請(qǐng)問員工開自己車為公司辦事產(chǎn)生的過路費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅單位可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?過路費(fèi)電子發(fā)票上有員工車的車牌。
好幾年沒有完成繼續(xù)教育了,可以報(bào)名中級(jí)會(huì)計(jì)老師嗎
老師,想注冊(cè)個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊(cè)成個(gè)體戶嗎。還是需要注冊(cè)成公司
想問一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計(jì)提,那稅務(wù)折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國(guó)網(wǎng)電,電用在兩個(gè)項(xiàng)目上,這怎么分?jǐn)偝杀?/p>
你的意思是比如我4月做的無(wú)票收入1萬(wàn)多元的話,不要一次紅充掉,要分幾個(gè)月對(duì)嗎?
你這個(gè)1萬(wàn)不多的,可以直接紅沖的
嗯嗯好的謝謝,那報(bào)稅上面怎么操作呢?需要申請(qǐng)退稅嗎?
你這個(gè)收入要減少的
能不能當(dāng)月減少當(dāng)月再開出來(lái)發(fā)票?當(dāng)月減少,之前抵掉的稅可以直接退回來(lái)嗎?
你這個(gè)要沖減你當(dāng)月的未開票收入的
具體不會(huì)這么做分錄,老師可以教一下我嗎?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款
然后如果開票的話,正常做分錄就可以了對(duì)嗎?
是的,你的理解是正確的