你好 可以的,這個(gè)可以進(jìn)行紅沖的。但是你不能大量的這樣操作
老師您好:7月份開票的銷項(xiàng)稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時(shí)其中的銷項(xiàng)稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項(xiàng)稅,但進(jìn)項(xiàng)稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒有重復(fù),所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實(shí)際開票銷項(xiàng)稅8000元,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
對方公司稅率開錯(cuò)了,我們這個(gè)月可以先抵進(jìn)項(xiàng),然后下個(gè)月對方公司開紅字沖掉在重新開票,我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用新開的發(fā)票,這樣可以嗎
4月份做了無票收入,抵掉21年留底進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月可以紅沖掉,重新開票嗎?
老師,請問我五月份有一筆出口的發(fā)票開錯(cuò)了,收入確認(rèn)金額錯(cuò)誤,我11月重新開了發(fā)票,之前那個(gè)發(fā)票沖銷掉了,這個(gè)月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認(rèn)了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
欠款總金額 858627元整,違約天數(shù)是569天,根據(jù)銀行利率3.35% 違約金應(yīng)該是多少呀
老師,我們公司出口貨物的同時(shí),也提供了服務(wù),出口貨物有報(bào)關(guān)單可以根據(jù)報(bào)關(guān)單開具0%稅率的發(fā)票,那我提供的服務(wù)呢?怎么開票啊?服務(wù)的內(nèi)容是測試費(fèi),是發(fā)生在境內(nèi)的。
老師,我們是出租不動(dòng)產(chǎn)商用,銷售人員的提成該怎么算呀
公司小規(guī)模,主營買賣種子,技術(shù)研發(fā)、育苗育種,請問給對方提供服務(wù)產(chǎn)生的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?目前還不屬于高新技術(shù)企業(yè)。
1月現(xiàn)金凈流量3000,資本成本率5%復(fù)利現(xiàn)值是多少
外貿(mào)進(jìn)出口公司 沒有開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 也沒有開銷項(xiàng)發(fā)票 能退稅嗎
老師,我們是勞務(wù)公司,有個(gè)個(gè)體戶給我們開進(jìn)了勞務(wù)票,我們可以直接個(gè)體戶下面的工人支付工資嗎?這樣是不就不用代扣個(gè)稅了?
醫(yī)生給有乙肝病人縫針有感染風(fēng)險(xiǎn),公司給醫(yī)生報(bào)的檢查費(fèi),怎么做賬,
會(huì)計(jì)繼續(xù)教育不做可以嗎?以后也不考證了
這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是按試算平衡表里哪列填的
你的意思是比如我4月做的無票收入1萬多元的話,不要一次紅充掉,要分幾個(gè)月對嗎?
你這個(gè)1萬不多的,可以直接紅沖的
嗯嗯好的謝謝,那報(bào)稅上面怎么操作呢?需要申請退稅嗎?
你這個(gè)收入要減少的
能不能當(dāng)月減少當(dāng)月再開出來發(fā)票?當(dāng)月減少,之前抵掉的稅可以直接退回來嗎?
你這個(gè)要沖減你當(dāng)月的未開票收入的
具體不會(huì)這么做分錄,老師可以教一下我嗎?
借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款
然后如果開票的話,正常做分錄就可以了對嗎?
是的,你的理解是正確的