4月份做了無(wú)票收入，抵掉21年留底進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月可以紅沖掉，重新開(kāi)票嗎？
你好 可以的，這個(gè)可以進(jìn)行紅沖的。但是你不能大量的這樣操作
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老師您好：7月份開(kāi)票的銷項(xiàng)稅8000元，由于6月份重復(fù)做了一筆分錄，所以7月將這筆分錄沖掉了，同時(shí)其中的銷項(xiàng)稅3000元也沖掉了，所以賬面上只有5000的銷項(xiàng)稅，但進(jìn)項(xiàng)稅有6000，所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證，發(fā)票并沒(méi)有重復(fù)，所以7月沒(méi)有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問(wèn)題就是7月實(shí)際開(kāi)票銷項(xiàng)稅8000元，實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000，應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問(wèn)的是，這1000的留抵，我再8月怎么做分錄調(diào)整？
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對(duì)方公司稅率開(kāi)錯(cuò)了，我們這個(gè)月可以先抵進(jìn)項(xiàng)，然后下個(gè)月對(duì)方公司開(kāi)紅字沖掉在重新開(kāi)票，我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，用新開(kāi)的發(fā)票，這樣可以嗎
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4月份做了無(wú)票收入，抵掉21年留底進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月可以紅沖掉，重新開(kāi)票嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)我五月份有一筆出口的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，收入確認(rèn)金額錯(cuò)誤，我11月重新開(kāi)了發(fā)票，之前那個(gè)發(fā)票沖銷掉了，這個(gè)月我做賬收入沖銷掉了5月份的，重新確認(rèn)了收入，那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎，還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
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老師，您好，想問(wèn)下關(guān)于免租期的問(wèn)題，圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬(wàn)對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元，而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元（29724.77+89174.31）
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老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
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正常按照繳納稅的方法繳納，但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人，但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
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請(qǐng)教一下，員工報(bào)銷，如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多，那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎？
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老師，第四個(gè)題干，他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候，退貨率是10%，那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件，答案，2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的，這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
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這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎？
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答案1000那里冒出來(lái)的，題目也沒(méi)有啊
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老師，如果記賬憑證丟了，原始憑證也丟了，有什么影響嗎？
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已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎？很麻煩嗎？
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老師，企業(yè)所得稅申報(bào)中，附表資產(chǎn)加速折舊，什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除？
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你的意思是比如我4月做的無(wú)票收入1萬(wàn)多元的話，不要一次紅充掉，要分幾個(gè)月對(duì)嗎？
你這個(gè)1萬(wàn)不多的，可以直接紅沖的
嗯嗯好的謝謝，那報(bào)稅上面怎么操作呢？需要申請(qǐng)退稅嗎？
你這個(gè)收入要減少的
能不能當(dāng)月減少當(dāng)月再開(kāi)出來(lái)發(fā)票?當(dāng)月減少，之前抵掉的稅可以直接退回來(lái)嗎？
你這個(gè)要沖減你當(dāng)月的未開(kāi)票收入的
具體不會(huì)這么做分錄，老師可以教一下我嗎？
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)收賬款
然后如果開(kāi)票的話，正常做分錄就可以了對(duì)嗎？
是的，你的理解是正確的