你好 可以的,這個(gè)可以進(jìn)行紅沖的。但是你不能大量的這樣操作
老師您好:7月份開(kāi)票的銷項(xiàng)稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時(shí)其中的銷項(xiàng)稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項(xiàng)稅,但進(jìn)項(xiàng)稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒(méi)有重復(fù),所以7月沒(méi)有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問(wèn)題就是7月實(shí)際開(kāi)票銷項(xiàng)稅8000元,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問(wèn)的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
對(duì)方公司稅率開(kāi)錯(cuò)了,我們這個(gè)月可以先抵進(jìn)項(xiàng),然后下個(gè)月對(duì)方公司開(kāi)紅字沖掉在重新開(kāi)票,我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用新開(kāi)的發(fā)票,這樣可以嗎
4月份做了無(wú)票收入,抵掉21年留底進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月可以紅沖掉,重新開(kāi)票嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我五月份有一筆出口的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,收入確認(rèn)金額錯(cuò)誤,我11月重新開(kāi)了發(fā)票,之前那個(gè)發(fā)票沖銷掉了,這個(gè)月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認(rèn)了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師,您好,想問(wèn)下關(guān)于免租期的問(wèn)題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬(wàn)對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來(lái)的,題目也沒(méi)有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
你的意思是比如我4月做的無(wú)票收入1萬(wàn)多元的話,不要一次紅充掉,要分幾個(gè)月對(duì)嗎?
你這個(gè)1萬(wàn)不多的,可以直接紅沖的
嗯嗯好的謝謝,那報(bào)稅上面怎么操作呢?需要申請(qǐng)退稅嗎?
你這個(gè)收入要減少的
能不能當(dāng)月減少當(dāng)月再開(kāi)出來(lái)發(fā)票?當(dāng)月減少,之前抵掉的稅可以直接退回來(lái)嗎?
你這個(gè)要沖減你當(dāng)月的未開(kāi)票收入的
具體不會(huì)這么做分錄,老師可以教一下我嗎?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款
然后如果開(kāi)票的話,正常做分錄就可以了對(duì)嗎?
是的,你的理解是正確的