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Q

21年的業(yè)務(wù)招待費計入在今年，用以前年度損益，現(xiàn)在做21年匯算清繳怎么填報？

2022-05-25 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-25 09:30

你好 納稅調(diào)整明細表扣除項目 招待費第三行 賬載金額

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快賬用戶5627 追問 2022-05-25 09:31

賬載金額填0？

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齊紅老師 解答 2022-05-25 09:32

你好，賬載金額填寫你二一年的招待費，加上這個1000年度損益調(diào)整的。

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快賬用戶5627 追問 2022-05-25 09:35

還是看不懂你說的，比如我發(fā)生5000的業(yè)務(wù)招待費，21年沒入賬，22年借：以前年度損益調(diào)整5000，貸業(yè)務(wù)招待費5000，那么現(xiàn)在填21年的匯算清繳，賬載金額填多少，請老師認真看問題

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齊紅老師 解答 2022-05-25 09:36

你好，賬載金額填寫5000 你二一年有做招待費嗎？如果沒有做的話，填寫這個5000就可以的

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快賬用戶5627 追問 2022-05-25 09:41

賬載金額不是賬面上的數(shù)據(jù)嗎，我21年年沒入賬，賬上哪來的數(shù)？

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齊紅老師 解答 2022-05-25 09:43

你先填寫張載金額 不允許抵扣的所得稅多少 你看第二列多少

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齊紅老師 解答 2022-05-25 09:43

第二列的稅收金額是出來多少？他是按發(fā)生額的60%營業(yè)收入的，千分之五哪個小按照哪個來抵扣

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你好 納稅調(diào)整明細表扣除項目 招待費第三行 賬載金額
2022-05-25
你好；? ?到時按照你調(diào)整后的數(shù)據(jù)? 把這筆費用加在21年年報去報? ? 有合理發(fā)票可以稅前扣除的? ?
2022-03-09
?你好 ；? ?是的。 要調(diào)整的； 你21年年報 把這部分 費用正常 去填寫? ；如果 有發(fā)票可以稅前扣除的??
2022-04-21
您好，22年匯算清繳調(diào)減就可以了，為什么21年的要入22年的賬里面了
2023-04-10
這個有發(fā)票嗎？納稅調(diào)整明細表扣除項目30來填寫稅收金額。
2023-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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