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老師請教一個問題，2020年1月1號，買了一輛車，120萬原值，使用期限120個月，每個月攤折舊一萬，現在折了19個月，斷了，又想起來之后，想要重新計提折舊，這樣咋處理？這個固定資產它的固定資產卡片錄的原值120萬，一直沒有折舊，折舊是從財務賬折的，就是會計科目上自己折的，現在想讓卡片上的和科目上兩邊的資產一致，并且計提折舊 怎么處理

2022-05-23 00:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-05-23 08:19

同學你好 直接補計提就可以了

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快賬用戶6927 追問 2022-05-23 08:21

會計分錄是怎么的啊

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快賬用戶6927 追問 2022-05-23 08:22

但是固定資產卡片一直沒有計提折舊 固定資產科目那里計提了19個月

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齊紅老師 解答 2022-05-23 08:30

是什么會計準則呢

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快賬用戶6927 追問 2022-05-23 08:32

就是固定資產卡片錄入的和固定資產科目不符 卡片那里一直沒折舊

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齊紅老師 解答 2022-05-23 08:45

折舊的話有卡片固定資產會自動折舊分錄

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快賬用戶6927 追問 2022-05-23 09:13

沒有折舊 點了不計提折舊 但是是應該折的

沒有折舊 點了不計提折舊 但是是應該折的
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齊紅老師 解答 2022-05-23 09:23

你手動做分錄就可以了

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快賬用戶6927 追問 2022-05-23 09:23

那卡片這里怎么辦 那個不折舊的勾選也取消不了

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齊紅老師 解答 2022-05-23 09:39

這個你看下固定資產卡片變動處理可以改嗎

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快賬用戶6927 追問 2022-05-23 09:48

不能修改了 可以做把它報廢然后 重新錄入嗎 這種操作會有什么影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-23 09:56

同學你好 你可以下次新建賬套的時候更改

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快賬用戶6927 追問 2022-05-23 09:59

老師 現在需要必須在這個帳套上修改

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齊紅老師 解答 2022-05-23 09:59

同學你好 那就只能重建卡片

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快賬用戶6927 追問 2022-05-23 10:18

你看我這樣的分錄對嗎

頭像
快賬用戶6927 追問 2022-05-23 10:18

先固定資產清理了 借：固定資產清理120 貸： 固定資產120 然后新建回來 借記“固定資產清理” 凈值 “ 累計折舊”已經計提折舊 貸記“固定資產”原值 再做一個 借：累計折舊 貸：固定資產清理

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齊紅老師 解答 2022-05-23 10:23

同學你好 你不是資產清理不能這樣做

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快賬用戶6927 追問 2022-05-23 10:40

那我應該怎么操作一下呀

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-23 10:44

同學你好 直接刪除然后重新建一個

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快賬用戶6927 追問 2022-05-23 10:47

直接刪不了了 這是以前的了已經結賬了

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齊紅老師 解答 2022-05-23 10:55

固定資產卡片那你就清理了

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同學你好 直接補計提就可以了
2022-05-23
假設每月折舊額為 20000 / (5 * 12) = 333.33 元，5 年共 60 個月，累計折舊應為 333.33 * 60 = 20000 元。 補充折舊的分錄： 借：以前年度損益調整??20000 ????貸：累計折舊??20000 然后，調整錯誤的報廢分錄： 借：固定資產??20000 ????貸：固定資產清理??20000 處置變賣收到 1000 元（稅后）時： 借：銀行存款??1000 ????貸：固定資產清理??1000 最后，將固定資產清理余額結轉： 借：營業(yè)外支出??19000 ????貸：固定資產清理??19000
2024-08-16
下午好！針對這種情況，應先確認新增卡片的資產是否確實已存在。如果資產確實存在但未入賬，需補錄固定資產并調整賬面價值，同時追溯調整折舊，確保財務報表準確反映實際情況。如果資產不存在，需查明原因并更正錯誤記錄。建議詳細審查財務流程和記錄，必要時咨詢內部審計或專業(yè)人士協助處理。
2024-10-15
清理就算賣廢品也要處理的 只要銷售價格低于賬面價值就不用交稅 不能走管理費用 資產處置損益
2020-04-07
你好，已經計了一部分折舊了，現在要處理就是 借：固定資產清理20000 累計折舊 10000 貸：固定資產 20000 借：管理費用 10000 貸：固定資產清理 10000 你如果現在不打算做了的話這個桌子如果處理還有收入的話記入資產處理損溢
2020-12-09
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