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同學(xué)你好直接補(bǔ)計(jì)提就可以了

2022-05-23

假設(shè)每月折舊額為 20000 / (5 * 12) = 333.33 元，5 年共 60 個(gè)月，累計(jì)折舊應(yīng)為 333.33 * 60 = 20000 元。補(bǔ)充折舊的分錄：借：以前年度損益調(diào)整??20000 ????貸：累計(jì)折舊??20000 然后，調(diào)整錯(cuò)誤的報(bào)廢分錄：借：固定資產(chǎn)??20000 ????貸：固定資產(chǎn)清理??20000 處置變賣(mài)收到 1000 元（稅后）時(shí)：借：銀行存款??1000 ????貸：固定資產(chǎn)清理??1000 最后，將固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)：借：營(yíng)業(yè)外支出??19000 ????貸：固定資產(chǎn)清理??19000

2024-08-16

下午好！針對(duì)這種情況，應(yīng)先確認(rèn)新增卡片的資產(chǎn)是否確實(shí)已存在。如果資產(chǎn)確實(shí)存在但未入賬，需補(bǔ)錄固定資產(chǎn)并調(diào)整賬面價(jià)值，同時(shí)追溯調(diào)整折舊，確保財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確反映實(shí)際情況。如果資產(chǎn)不存在，需查明原因并更正錯(cuò)誤記錄。建議詳細(xì)審查財(cái)務(wù)流程和記錄，必要時(shí)咨詢(xún)內(nèi)部審計(jì)或?qū)I(yè)人士協(xié)助處理。

2024-10-15

清理就算賣(mài)廢品也要處理的只要銷(xiāo)售價(jià)格低于賬面價(jià)值就不用交稅不能走管理費(fèi)用資產(chǎn)處置損益

2020-04-07

你好，已經(jīng)計(jì)了一部分折舊了，現(xiàn)在要處理就是借：固定資產(chǎn)清理20000 累計(jì)折舊 10000 貸：固定資產(chǎn) 20000 借：管理費(fèi)用 10000 貸：固定資產(chǎn)清理 10000 你如果現(xiàn)在不打算做了的話這個(gè)桌子如果處理還有收入的話記入資產(chǎn)處理?yè)p溢

2020-12-09

快賬用戶(hù)6927 追問(wèn) 2022-05-23 08:21

會(huì)計(jì)分錄是怎么的啊

快賬用戶(hù)6927 追問(wèn) 2022-05-23 08:22

但是固定資產(chǎn)卡片一直沒(méi)有計(jì)提折舊固定資產(chǎn)科目那里計(jì)提了19個(gè)月

齊紅老師解答 2022-05-23 08:30

是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢

快賬用戶(hù)6927 追問(wèn) 2022-05-23 08:32

就是固定資產(chǎn)卡片錄入的和固定資產(chǎn)科目不符卡片那里一直沒(méi)折舊

齊紅老師解答 2022-05-23 08:45

折舊的話有卡片固定資產(chǎn)會(huì)自動(dòng)折舊分錄

快賬用戶(hù)6927 追問(wèn) 2022-05-23 09:13

沒(méi)有折舊點(diǎn)了不計(jì)提折舊但是是應(yīng)該折的

齊紅老師解答 2022-05-23 09:23

你手動(dòng)做分錄就可以了

快賬用戶(hù)6927 追問(wèn) 2022-05-23 09:23

那卡片這里怎么辦那個(gè)不折舊的勾選也取消不了

齊紅老師解答 2022-05-23 09:39

這個(gè)你看下固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)處理可以改嗎

快賬用戶(hù)6927 追問(wèn) 2022-05-23 09:48

不能修改了可以做把它報(bào)廢然后重新錄入嗎這種操作會(huì)有什么影響嗎

齊紅老師解答 2022-05-23 09:56

同學(xué)你好你可以下次新建賬套的時(shí)候更改

快賬用戶(hù)6927 追問(wèn) 2022-05-23 09:59

老師現(xiàn)在需要必須在這個(gè)帳套上修改

齊紅老師解答 2022-05-23 09:59

同學(xué)你好那就只能重建卡片

快賬用戶(hù)6927 追問(wèn) 2022-05-23 10:18

你看我這樣的分錄對(duì)嗎

先固定資產(chǎn)清理了借：固定資產(chǎn)清理120 貸：固定資產(chǎn)120 然后新建回來(lái) 借記“固定資產(chǎn)清理” 凈值 “ 累計(jì)折舊”已經(jīng)計(jì)提折舊貸記“固定資產(chǎn)”原值再做一個(gè) 借：累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn)清理

齊紅老師解答 2022-05-23 10:23

同學(xué)你好你不是資產(chǎn)清理不能這樣做

快賬用戶(hù)6927 追問(wèn) 2022-05-23 10:40

那我應(yīng)該怎么操作一下呀

齊紅老師解答 2022-05-23 10:44

同學(xué)你好直接刪除然后重新建一個(gè)

快賬用戶(hù)6927 追問(wèn) 2022-05-23 10:47

直接刪不了了這是以前的了已經(jīng)結(jié)賬了

齊紅老師解答 2022-05-23 10:55

固定資產(chǎn)卡片那你就清理了