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老師,我有一家公司2021年因?yàn)槌杀酒睕]有收回來,現(xiàn)在5月份了,也確定那張十幾萬的發(fā)票沒法收回來,要更改年報(bào),還是匯算清繳的時(shí)調(diào)增就可以呢

2022-05-22 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-22 10:58

你好,匯算清繳調(diào)整就可以的

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快賬用戶9678 追問 2022-05-22 11:04

老師,2021年利潤(rùn)38萬,企業(yè)所得稅是2.5%交稅,對(duì)嗎 匯算清繳企業(yè)所得稅是25%,在哪個(gè)表那一欄填寫減除22.5%的數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2022-05-22 11:05

是小型微利企業(yè)的,是這么做的,107040這個(gè)表格里面

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快賬用戶9678 追問 2022-05-22 11:09

老師,個(gè)體工商戶收到錢,轉(zhuǎn)賬給個(gè)人賬戶,有沒有風(fēng)險(xiǎn)。

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齊紅老師 解答 2022-05-22 11:14

你好,稅后利潤(rùn)分紅沒有風(fēng)險(xiǎn)的

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