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Q

老師,客戶(hù)用個(gè)人賬戶(hù)打貨款到我們公賬上,要怎么做賬務(wù)處理

2022-05-16 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-16 15:17

同學(xué),你好,你確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶(hù)4220 追問(wèn) 2022-05-16 15:21

好的,謝謝老師

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快賬用戶(hù)4220 追問(wèn) 2022-05-16 15:22

老師,這個(gè)相當(dāng)于是無(wú)票收入嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-16 15:22

是的,相當(dāng)于是無(wú)票收入的

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快賬用戶(hù)4220 追問(wèn) 2022-05-16 15:23

這個(gè)無(wú)票收入的貸方稅費(fèi)也可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-16 15:25

這個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣

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快賬用戶(hù)4220 追問(wèn) 2022-05-16 15:26

對(duì),我說(shuō)反了

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齊紅老師 解答 2022-05-16 15:33

是的,你有進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的

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快賬用戶(hù)4220 追問(wèn) 2022-05-16 15:35

這個(gè)是去年的銀行流水,現(xiàn)在入賬,如果確認(rèn)收入要申報(bào)增值稅,這個(gè)月的增值稅都報(bào)了,還有其他處理方式嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-16 15:36

掛個(gè)往來(lái),后面再還回去

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快賬用戶(hù)4220 追問(wèn) 2022-05-16 15:38

掛往來(lái),最終也是要確認(rèn)收入是吧?因?yàn)檫@個(gè)錢(qián)不可能還給轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái)的那個(gè)人

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齊紅老師 解答 2022-05-16 15:41

這個(gè)可以直接轉(zhuǎn)給法人把賬平了

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快賬用戶(hù)4220 追問(wèn) 2022-05-16 15:42

具體賬務(wù)處理怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-05-16 15:46

借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他付款-法人 貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)4220 追問(wèn) 2022-05-16 15:48

這樣做,銀行就不平,應(yīng)該是 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款—客戶(hù) 貸,其他應(yīng)付款—法人

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齊紅老師 解答 2022-05-16 15:49

你看下能平掉就可以了

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快賬用戶(hù)4220 追問(wèn) 2022-05-16 16:00

老師,法人轉(zhuǎn)款到公賬備注股本金,就一定要做成實(shí)收資本嗎?因?yàn)檫@個(gè)銀行流水是去年的了,如果現(xiàn)在做成實(shí)收資本就要申報(bào)印花稅是吧?

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齊紅老師 解答 2022-05-16 16:03

可以做成借款呀,有錢(qián)還給法人呀

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快賬用戶(hù)4220 追問(wèn) 2022-05-16 16:04

好的 ,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-16 16:09

不客氣,很高興幫你解答

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同學(xué),你好 退回,要求重新打
2023-08-14
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2021-10-20
你好 代客戶(hù)墊稅款 借:其他應(yīng)收款—客戶(hù),貸:銀行存款 客戶(hù)打到法人賬上 借:其他應(yīng)收款—法人代表,貸:其他應(yīng)收款—客戶(hù)
2022-09-29
你好,這個(gè)金額很大嗎?如果大的話,你出一個(gè)委托書(shū),委托個(gè)人收款的證明,借其他應(yīng)收款個(gè)人 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi), 這個(gè)錢(qián)收回來(lái),借銀行存款 貸其他應(yīng)收款個(gè)人。
2022-11-05
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