同學(xué),你好,你確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
小規(guī)模納稅人去年開(kāi)始就不用報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表了這個(gè)季度又開(kāi)始報(bào)了怎么報(bào)正常報(bào)嗎年度累計(jì)那怎么辦
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們給公司A打的款付的維修設(shè)備費(fèi)2000元,但是對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票開(kāi)的戶(hù)頭是B公司維修設(shè)備費(fèi)2000元,這樣我賬上這兩個(gè)公司都掛賬,我可不可以自己調(diào)戶(hù)把這兩個(gè)公司平賬了?
普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)金額了,怎么弄?
應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,是先掛賬票還沒(méi)給開(kāi)過(guò)來(lái),用這個(gè)
工廠(chǎng)采購(gòu)部分原材料不能開(kāi)發(fā)票怎么入賬
老師 資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額 之前的存貨大部分都是0或1萬(wàn)多 我接手后 5月19萬(wàn),6月20萬(wàn) 怎么差異這么大?
公司社保是在電子稅務(wù)局繳納嗎
老師,我們現(xiàn)在正在修建養(yǎng)雞場(chǎng),支付的挖機(jī)費(fèi)用等這些可以做成成本嗎?還是計(jì)入在建工程了?
老板買(mǎi)的雪茄煙可以做福利費(fèi)嗎
老師我填企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)候,好像上季度資產(chǎn)總額填錯(cuò)了,用改上一季度的嗎,這一季度我填正確的了
好的,謝謝老師
老師,這個(gè)相當(dāng)于是無(wú)票收入嗎
是的,相當(dāng)于是無(wú)票收入的
這個(gè)無(wú)票收入的貸方稅費(fèi)也可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)嗎?
這個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣
對(duì),我說(shuō)反了
是的,你有進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的
這個(gè)是去年的銀行流水,現(xiàn)在入賬,如果確認(rèn)收入要申報(bào)增值稅,這個(gè)月的增值稅都報(bào)了,還有其他處理方式嗎
掛個(gè)往來(lái),后面再還回去
掛往來(lái),最終也是要確認(rèn)收入是吧?因?yàn)檫@個(gè)錢(qián)不可能還給轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái)的那個(gè)人
這個(gè)可以直接轉(zhuǎn)給法人把賬平了
具體賬務(wù)處理怎么做呢
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他付款-法人 貸:銀行存款
這樣做,銀行就不平,應(yīng)該是 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款—客戶(hù) 貸,其他應(yīng)付款—法人
你看下能平掉就可以了
老師,法人轉(zhuǎn)款到公賬備注股本金,就一定要做成實(shí)收資本嗎?因?yàn)檫@個(gè)銀行流水是去年的了,如果現(xiàn)在做成實(shí)收資本就要申報(bào)印花稅是吧?
可以做成借款呀,有錢(qián)還給法人呀
好的 ,謝謝老師
不客氣,很高興幫你解答