老師，21年付了一筆1500的租房押金，和一筆租用變壓器的押金10000，付款時掛到了經(jīng)辦人賬上，匯算清繳前怎么處理呢
你好學(xué)員，這個有發(fā)票嗎
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老師，21年付了一筆1500的租房押金，和一筆租用變壓器的押金10000，付款時掛到了經(jīng)辦人賬上，匯算清繳前怎么處理呢
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我接手這個公司，以前是A公司給他們付了租房押金，會計沒有做分錄，只做了房租的會計處理，后來房子提前退了，所有款已經(jīng)結(jié)清，發(fā)現(xiàn)賬上還顯示欠房東B的款，核對后發(fā)現(xiàn)是A公司墊付的押金，一開始就沒有體現(xiàn)押金，結(jié)算的時候又多了一筆押金出來，要怎么把負債從B公司調(diào)到A公司去呢(租房開始日期是去年）
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小規(guī)模納稅人，21年的房租發(fā)票，22.10月才收到 21年賬上掛賬預(yù)付賬款，沒有做費用。22年匯算清繳的時候也沒有將這筆房租調(diào)整。只是做了一個憑證 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 請老師幫忙看看，對嗎
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老師，我們公司有一筆房租費90萬，是屬于2022.9--2023.2月的租金，因為一直沒收到發(fā)票，還掛在預(yù)付賬款中，2022年匯算清繳虧損80來萬，如果匯算清繳以后才收到發(fā)票，收到發(fā)票要怎么賬務(wù)處理? 謝謝老師解答
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老師，我們公司有一筆房租費90萬，是屬于2022.9--2023.2月的租金，因為一直沒收到發(fā)票，還掛在預(yù)付賬款中，沒有做費用，2022年匯算清繳虧損80來萬，如果匯算清繳結(jié)束以后才收到發(fā)票，那收到發(fā)票要怎么賬務(wù)處理? 現(xiàn)在匯算清繳又要怎么處理呢?謝謝老師解答
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老師，沒有發(fā)票，只是掛到經(jīng)辦人其他應(yīng)付款了
沒有的話，匯算清繳不用調(diào)整
老師，那后面他租用到期了，開正式發(fā)票時，那個賬算21年的吧，那就得用以前年度損益調(diào)整了吧，可是怎么樣才能不用這個科目
發(fā)票到了，可以直接計入當(dāng)期的費用，不用以前年度損益調(diào)整
老師，按權(quán)責(zé)發(fā)生制的話是21年的費用吧，為什么不用以前年度損益調(diào)整
因為以前年度損益調(diào)整一般是涉及重大會計差錯使用的，謹慎使用這個科目
您是說如果平時是21年支付的損益類科目，如果金額不大22年來票后也進當(dāng)期是嗎？如果金額大就要用以前年度損益調(diào)整嗎？老師，金額大是指多大呢
是的，金額大的話，一般是幾十萬，上百萬的