老師，21年付了一筆1500的租房押金，和一筆租用變壓器的押金10000，付款時(shí)掛到了經(jīng)辦人賬上，匯算清繳前怎么處理呢
你好學(xué)員，這個(gè)有發(fā)票嗎
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老師，21年付了一筆1500的租房押金，和一筆租用變壓器的押金10000，付款時(shí)掛到了經(jīng)辦人賬上，匯算清繳前怎么處理呢
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我接手這個(gè)公司，以前是A公司給他們付了租房押金，會(huì)計(jì)沒(méi)有做分錄，只做了房租的會(huì)計(jì)處理，后來(lái)房子提前退了，所有款已經(jīng)結(jié)清，發(fā)現(xiàn)賬上還顯示欠房東B的款，核對(duì)后發(fā)現(xiàn)是A公司墊付的押金，一開(kāi)始就沒(méi)有體現(xiàn)押金，結(jié)算的時(shí)候又多了一筆押金出來(lái)，要怎么把負(fù)債從B公司調(diào)到A公司去呢(租房開(kāi)始日期是去年）
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小規(guī)模納稅人，21年的房租發(fā)票，22.10月才收到 21年賬上掛賬預(yù)付賬款，沒(méi)有做費(fèi)用。22年匯算清繳的時(shí)候也沒(méi)有將這筆房租調(diào)整。只是做了一個(gè)憑證 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 請(qǐng)老師幫忙看看，對(duì)嗎
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老師，我們公司有一筆房租費(fèi)90萬(wàn)，是屬于2022.9--2023.2月的租金，因?yàn)橐恢睕](méi)收到發(fā)票，還掛在預(yù)付賬款中，2022年匯算清繳虧損80來(lái)萬(wàn)，如果匯算清繳以后才收到發(fā)票，收到發(fā)票要怎么賬務(wù)處理? 謝謝老師解答
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老師，我們公司有一筆房租費(fèi)90萬(wàn)，是屬于2022.9--2023.2月的租金，因?yàn)橐恢睕](méi)收到發(fā)票，還掛在預(yù)付賬款中，沒(méi)有做費(fèi)用，2022年匯算清繳虧損80來(lái)萬(wàn)，如果匯算清繳結(jié)束以后才收到發(fā)票，那收到發(fā)票要怎么賬務(wù)處理? 現(xiàn)在匯算清繳又要怎么處理呢?謝謝老師解答
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老師，沒(méi)有發(fā)票，只是掛到經(jīng)辦人其他應(yīng)付款了
沒(méi)有的話(huà)，匯算清繳不用調(diào)整
老師，那后面他租用到期了，開(kāi)正式發(fā)票時(shí)，那個(gè)賬算21年的吧，那就得用以前年度損益調(diào)整了吧，可是怎么樣才能不用這個(gè)科目
發(fā)票到了，可以直接計(jì)入當(dāng)期的費(fèi)用，不用以前年度損益調(diào)整
老師，按權(quán)責(zé)發(fā)生制的話(huà)是21年的費(fèi)用吧，為什么不用以前年度損益調(diào)整
因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整一般是涉及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)使用的，謹(jǐn)慎使用這個(gè)科目
您是說(shuō)如果平時(shí)是21年支付的損益類(lèi)科目，如果金額不大22年來(lái)票后也進(jìn)當(dāng)期是嗎？如果金額大就要用以前年度損益調(diào)整嗎？老師，金額大是指多大呢
是的，金額大的話(huà)，一般是幾十萬(wàn)，上百萬(wàn)的