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留抵退稅申請稅后進(jìn)項(xiàng)如何轉(zhuǎn)出，憑證怎么做？

2022-05-11 17:55
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齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-11 18:02

同學(xué)， 收到留抵退稅賬務(wù)處理 申報(bào)表填寫：納稅人應(yīng)在收到稅務(wù)機(jī)關(guān)準(zhǔn)予留抵退稅的《稅務(wù)事項(xiàng)通知書》當(dāng)期，以稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的允許退還的增量留抵稅額沖減期末留抵稅額，并在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，相應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》第22欄“上期留抵稅額退稅”。 兩個(gè)時(shí)點(diǎn)：一是收到準(zhǔn)予退稅文書當(dāng)期;二是辦理申報(bào)時(shí)，即次月申報(bào)期申報(bào)時(shí)。 兩項(xiàng)處理：一是沖減期末留抵稅額，即賬務(wù)處理;二是填寫附列資料(二)22欄。 目前常見的賬務(wù)處理方式， 其一： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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同學(xué)， 收到留抵退稅賬務(wù)處理 申報(bào)表填寫：納稅人應(yīng)在收到稅務(wù)機(jī)關(guān)準(zhǔn)予留抵退稅的《稅務(wù)事項(xiàng)通知書》當(dāng)期，以稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的允許退還的增量留抵稅額沖減期末留抵稅額，并在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，相應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》第22欄“上期留抵稅額退稅”。 兩個(gè)時(shí)點(diǎn)：一是收到準(zhǔn)予退稅文書當(dāng)期;二是辦理申報(bào)時(shí)，即次月申報(bào)期申報(bào)時(shí)。 兩項(xiàng)處理：一是沖減期末留抵稅額，即賬務(wù)處理;二是填寫附列資料(二)22欄。 目前常見的賬務(wù)處理方式， 其一： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-05-11
你好；? 你之前認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅掛著； 現(xiàn)在? 退稅做 ：借銀行存款貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 附表2去轉(zhuǎn)出處理 。? ? ?
2022-05-25
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-06-04
你好；? ?你之前這個(gè)發(fā)票有問題的； 你先看看之前收到這個(gè)發(fā)票怎么做賬的； 是什么時(shí)間發(fā)生的；這樣來判斷怎么做轉(zhuǎn)出分錄的； 跨年沒有? ?
2022-08-10
你好，鏡像轉(zhuǎn)出是什么原因？
2024-08-09
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