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Q

老師，增值稅一般什么時候扣款？我們公司2021年我算了下銷項減進項是三十幾萬，但是扣款只扣到所屬期6月份的，一共扣了七萬多是為什么？21年的增值稅會在22年扣嗎？

2022-05-11 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-11 11:59

同學你好 申報之后繳納的

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快賬用戶2070 追問 2022-05-11 12:18

意思是沒有申報時間限制嗎？

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快賬用戶2070 追問 2022-05-11 12:18

2021年全年的增值稅是把全面銷項減進項的吧？

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齊紅老師 解答 2022-05-11 12:22

同學你好 申報之后一般就是直接繳納

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快賬用戶2070 追問 2022-05-11 12:23

有規(guī)定方面的必須當年申報嗎？

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快賬用戶2070 追問 2022-05-11 12:26

或者你可以幫我分析下為什么我算的增值稅和扣繳的相差那么多的原因嗎？是我算錯了嗎

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快賬用戶2070 追問 2022-05-11 12:27

我算增值稅就是把我們公司一年開票的所以銷項減去來的專用發(fā)票的進賬，對嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-11 12:35

同學你好 是的 應交稅費就是銷項減去進項

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快賬用戶2070 追問 2022-05-11 13:25

那為什么我算的和實際扣款不一樣？

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快賬用戶2070 追問 2022-05-11 13:25

有可能是因為開的票沒有申報嗎？

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齊紅老師 解答 2022-05-11 13:45

同學你好 申報表的進項和銷項和你賬上的金額都一樣嗎

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同學你好 申報之后繳納的
2022-05-11
你好，是不是記錯賬目了，看下你們的增值稅申報表的呢。
2024-03-29
您好，在判斷存量留抵稅額時，將當期期末留抵稅額與2019年3月31日期末留抵稅額這一基數(shù)進行對比，哪個數(shù)額低哪個就是存量留抵稅額。具體到你單位為2022.3留抵稅額120-2019.6留抵稅額0=120.
2022-04-12
你好? ?你就補做加計扣除的分錄就行了。? ? 補做 之后 在去核對留抵進項稅 金額是否一致? ?你本身這個加計扣除? 應該是要計入借應交稅費 貸 其他收益? 銀行存款
2021-05-08
可以用這個3900元抵扣。
2022-07-09
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