老師你好，2月銷項稅是負數(shù)我沒計提負數(shù)，可以從3月里的銷項扣掉嗎，或者應(yīng)該怎么做？
您好，也就是說您二月份的銷項負數(shù)的發(fā)票沒有入賬是嗎？
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老師你好，2月銷項稅是負數(shù)我沒計提負數(shù)，可以從3月里的銷項扣掉嗎，或者應(yīng)該怎么做？
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老師，3月份開了2張一樣的普票，其中一張4月份開銷項負數(shù)，3月的時候沒有免稅，4月份的憑證我做了一張，借應(yīng)交稅金銷項稅額 負數(shù)，貸營業(yè)外收入-增值稅減征額 負數(shù)，這樣可以嗎
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老師去年12月開了一個銷項負數(shù)的發(fā)票，小規(guī)模，忘了申報的時候抵扣了，現(xiàn)在該怎么做賬或者報稅，今年第一季度能申報去年那個負數(shù)嗎？現(xiàn)在應(yīng)交增值稅額是負數(shù)
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老師，你好！我4月份申報3月的增值稅，我明明是有抵扣進項的，可是這個進項抵扣填到了待抵扣欄里，我應(yīng)該怎么做才能把這個數(shù)抵扣掉？
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是的呢，直接作廢了
是發(fā)票直接作廢了，是嗎，那作廢的發(fā)票就不需要做帳
但是銷項稅怎么處理呢
作廢的，那就沒有，這個發(fā)票就是沒有用的
那是沖紅？沖紅會有銷項
因為統(tǒng)計表上的銷項稅是負數(shù)
那我明天得再看看是不是漏做了一筆
用原來分錄的負數(shù)做，也就是確認用原來分錄的負數(shù)分錄，
如果是的話能做到3月份嘛還是反結(jié)賬回去
二月份沒有入賬的話，也可以做在三月份，這樣的話就可能會和你的申報表的數(shù)據(jù)會不一致
我是季度申報，
季度申報的話，影響不是很大
謝謝老師
不客氣，這是我們的職責所在，您對我的回復滿意的話，記得給我好評，謝謝