你好同學(xué),你給我說一下,你是按增量留的還是說存量退呢。
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額,其實(shí)就是多出還未抵扣完的進(jìn)項稅額,我們也實(shí)際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進(jìn)項加計10%,這部分退的進(jìn)項稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進(jìn)項加計10%嗎?還是說現(xiàn)在報4月的,對應(yīng)退給我們的進(jìn)項的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
老師4月收到留抵退稅。但這個金額跟實(shí)際留底金額對不上,想問下退稅是按照什么標(biāo)準(zhǔn)退的呢?
4月收到了稅務(wù)退的留底稅,賬上已做,但是4月現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金余額 跟資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金對不上,差額就是這筆的留抵稅,是什么原因呢
你好老師!4月份留抵退稅了,在附表二(本期進(jìn)項稅額明細(xì))第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫了留抵退稅金額,為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中,上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是退回來金額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來的金額,請問老師這種情況對嗎?
老師,目前公司賬上增值稅有留底金額,這個月開不到銷項票,老板又不讓申請退稅,有什么辦法可以讓這筆留底稅,在下個月增值稅申報的抵扣嗎,謝謝
老會計說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個員工平時去掉保險都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報了6個月的個稅,這個月要報一萬多會不會交個稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個體報稅時候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個密碼是怎么設(shè)置的
老師,公司購買了廢舊設(shè)備,發(fā)票品名就是這個,請問可以嗎
客戶2024年開給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開錯了,金額沒錯,就是備注欄錯了,是不是讓對方紅沖,再重開,這個賬務(wù)怎么處理,是銷售費(fèi)用
老師,平時說的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒有進(jìn)銷存吧?
老師,我這邊有一個居間費(fèi)需要付款,我什么憑證都沒有,合同沒有,發(fā)票沒有。我付了之后會不會有什么風(fēng)險
我也不知道啊,我看主表的轉(zhuǎn)出金額跟四月收到退稅金額一致,我才知道是增值稅退稅了,但這個金額也不知道怎么算出來?我沒有申請退稅啊
你好,這是你們稅務(wù)局直接給你退了。嗯,你就按照他退的給你做賬就行,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。