老師，您好！ 請(qǐng)問(wèn)一下，我們客戶付我們現(xiàn)金貨款，但是現(xiàn)金折扣2.5%，這部分現(xiàn)金折扣費(fèi)用不允許稅前扣除的，請(qǐng)問(wèn)一下，那這個(gè)費(fèi)用我在企業(yè)所得稅匯算清繳之前，填在哪個(gè)表的什么位置呢
你好，現(xiàn)金折扣可以的
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老師，你好！麻煩問(wèn)一下老師我們是外貿(mào)企業(yè)現(xiàn)在需要給國(guó)外客戶付USD8000的傭金，我需要代扣代繳增值稅和附加稅嗎？企業(yè)所得稅用不用交？是先去稅務(wù)辦代扣代繳還是先去銀行付傭金？我們需要給客戶把代扣代繳的錢扣出來(lái)，怎么給客戶算這個(gè)錢呢？增值稅8000*6%=480 附加稅480*12.5%=60 這樣算嗎？
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老師 請(qǐng)問(wèn)一下客戶兌現(xiàn)匯票的手續(xù)費(fèi)是我們現(xiàn)款先打給他們，然后他們才兌現(xiàn)后支付貨款給我們，這筆手續(xù)費(fèi)有幾千塊，沒(méi)得任何付款憑證得，對(duì)方也不愿意提供，怎么辦好呢？需要什么憑證材料才能稅前扣除呢？
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老師，您好！ 請(qǐng)問(wèn)一下，我們客戶付我們現(xiàn)金貨款，但是現(xiàn)金折扣2.5%，這部分現(xiàn)金折扣費(fèi)用不允許稅前扣除的，請(qǐng)問(wèn)一下，那這個(gè)費(fèi)用我在企業(yè)所得稅匯算清繳之前，填在哪個(gè)表的什么位置呢
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老師您好，給員工支付了一筆費(fèi)用，稅費(fèi)是我們企業(yè)要代扣代繳的，當(dāng)時(shí)做賬沒(méi)有從員工費(fèi)用中扣除，也就是企業(yè)墊付了，但是這個(gè)最后肯定是要跟員工扣除的，這個(gè)員工是個(gè)臨時(shí)工。我現(xiàn)在之前的分錄是借：管理費(fèi)用。應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸：銀行存款。繳納分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸：銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒(méi)有從付給對(duì)方的金額中扣除，而是企業(yè)墊付的，我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對(duì)方的金額中扣除的分錄，麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄，謝謝老師
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老師，請(qǐng)問(wèn)收到銀行收款賬戶驗(yàn)證，無(wú)需退回0.01元，如何做賬務(wù)處理呢？
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這一題答案上，分母上面價(jià)值×2，這個(gè)乘以2是什么意？為什么1200又是??1？
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老師，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn)，產(chǎn)生借方差額100萬(wàn)，計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益，后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬(wàn)公允價(jià)值變動(dòng)損益，把這個(gè)房自耦賣掉，要把150萬(wàn)全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
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這個(gè)題題目不是寫(xiě)著免征增值稅嗎？為什么答案又要減去增值稅？
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注銷時(shí)存貨太多怎么處理
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第3問(wèn)留存收益的增加額應(yīng)該是200萬(wàn)元吧？2021年留存收益是5000*20%=1000萬(wàn)元，銷售凈利率=5000/100000=5%，2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬(wàn)元，增加額是200萬(wàn)元，答案怎么是1200萬(wàn)元？
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國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎？選項(xiàng)a對(duì)嗎？
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公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年，共36個(gè)股東共投入84500，賬面余額488000元，現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣物品抵償投資一款，庫(kù)存商品，賬面余額直接按投資比例分配給各位股東，分錄如何處理？
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個(gè)體戶升級(jí)為公司，若之前沒(méi)有稅務(wù)登記，是不是直接工商辦理就行？若有登記稅務(wù)，又怎么操作
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大家好，想問(wèn)下： 1、個(gè)體戶升級(jí)公司， 2、然后再做一個(gè)二類醫(yī)療器械的備案 請(qǐng)問(wèn)這種一般收費(fèi)多少，謝謝？
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可以抵扣，你們?cè)诤贤锩嬗屑s定嗎？
合同里面沒(méi)有約定的呢
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫(xiě)帳載金額
意思是我填寫(xiě)在其他這一欄唄，可以填在銷售折扣和折讓這欄不呢
老師你幫忙看看
你好，這個(gè)是收入啦
你不是需要調(diào)整你的費(fèi)用嗎？
哈哈，我是收回客戶的款，但是客戶扣了點(diǎn)手續(xù)費(fèi)，比如，我們應(yīng)該收款一萬(wàn)元，客戶扣了250元，客戶原本付我們承兌匯票，但是資金緊張，他付我們現(xiàn)金，所以就扣除250元的現(xiàn)金折扣，麻煩老師看看
你好，那不就是你的費(fèi)用嗎？你給別人開(kāi)了100的發(fā)票，對(duì)方只給你回款80，這個(gè)差額不就是你的折扣
是的呢，老師，所以我請(qǐng)問(wèn)一下，我填在哪里呢
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫(xiě)帳載金額20。
好的，謝謝老師，一會(huì)兒我給5分好評(píng)，感謝，那多問(wèn)一句，那個(gè)銷售折讓是指的收入啊
不是的，完整的分錄，如果是在去年的話，應(yīng)該是借銀行存款80，財(cái)務(wù)費(fèi)用現(xiàn)金折扣20，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，針對(duì)這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用你們調(diào)增
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快