老師，您好！ 請(qǐng)問一下，我們客戶付我們現(xiàn)金貨款，但是現(xiàn)金折扣2.5%，這部分現(xiàn)金折扣費(fèi)用不允許稅前扣除的，請(qǐng)問一下，那這個(gè)費(fèi)用我在企業(yè)所得稅匯算清繳之前，填在哪個(gè)表的什么位置呢
你好，現(xiàn)金折扣可以的
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老師，你好！麻煩問一下老師我們是外貿(mào)企業(yè)現(xiàn)在需要給國(guó)外客戶付USD8000的傭金，我需要代扣代繳增值稅和附加稅嗎？企業(yè)所得稅用不用交？是先去稅務(wù)辦代扣代繳還是先去銀行付傭金？我們需要給客戶把代扣代繳的錢扣出來，怎么給客戶算這個(gè)錢呢？增值稅8000*6%=480 附加稅480*12.5%=60 這樣算嗎？
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老師 請(qǐng)問一下客戶兌現(xiàn)匯票的手續(xù)費(fèi)是我們現(xiàn)款先打給他們，然后他們才兌現(xiàn)后支付貨款給我們，這筆手續(xù)費(fèi)有幾千塊，沒得任何付款憑證得，對(duì)方也不愿意提供，怎么辦好呢？需要什么憑證材料才能稅前扣除呢？
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老師，您好！ 請(qǐng)問一下，我們客戶付我們現(xiàn)金貨款，但是現(xiàn)金折扣2.5%，這部分現(xiàn)金折扣費(fèi)用不允許稅前扣除的，請(qǐng)問一下，那這個(gè)費(fèi)用我在企業(yè)所得稅匯算清繳之前，填在哪個(gè)表的什么位置呢
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老師您好，給員工支付了一筆費(fèi)用，稅費(fèi)是我們企業(yè)要代扣代繳的，當(dāng)時(shí)做賬沒有從員工費(fèi)用中扣除，也就是企業(yè)墊付了，但是這個(gè)最后肯定是要跟員工扣除的，這個(gè)員工是個(gè)臨時(shí)工。我現(xiàn)在之前的分錄是借：管理費(fèi)用。應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸：銀行存款。繳納分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸：銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒有從付給對(duì)方的金額中扣除，而是企業(yè)墊付的，我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對(duì)方的金額中扣除的分錄，麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄，謝謝老師
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老師，做分錄的時(shí)候， 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100（貸方負(fù)數(shù)） 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利--80（借方負(fù)數(shù)）對(duì)嗎
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公司找了幾個(gè)兼職，是通過一個(gè)個(gè)人中介找的，他只接受微信轉(zhuǎn)賬，也不給我們開發(fā)票，請(qǐng)問這個(gè)錢怎么入賬呢？每天固定4個(gè)兼職320元，一個(gè)月8000多，每天來的人不固定，也沒法報(bào)個(gè)稅
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老師你好，公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
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請(qǐng)問：付評(píng)估專家住宿費(fèi)，去哪個(gè)科目，公司接個(gè)評(píng)估項(xiàng)目，請(qǐng)專家來評(píng)估。
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老師你好，我在管家婆財(cái)貿(mào)雙全先錄采購(gòu)產(chǎn)品錄入的含稅價(jià)格未付款，月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
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增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算
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增值稅報(bào)稅系統(tǒng)中有未開票收入，填過附表1的第一行的第5列和第六列了，主表還要修改嗎？
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老師，累計(jì)50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用，不攤銷嗎？
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老師，自己做的賬怎么檢查錯(cuò)誤呢
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公司招聘的人員放在靈活用工平臺(tái)，這些人員和靈活用工平臺(tái)簽訂合同，由靈活用工平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅，每月公司和靈活用工平臺(tái)結(jié)算這種可以嗎？
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可以抵扣，你們?cè)诤贤锩嬗屑s定嗎？
合同里面沒有約定的呢
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫帳載金額
意思是我填寫在其他這一欄唄，可以填在銷售折扣和折讓這欄不呢
老師你幫忙看看
你好，這個(gè)是收入啦
你不是需要調(diào)整你的費(fèi)用嗎？
哈哈，我是收回客戶的款，但是客戶扣了點(diǎn)手續(xù)費(fèi)，比如，我們應(yīng)該收款一萬元，客戶扣了250元，客戶原本付我們承兌匯票，但是資金緊張，他付我們現(xiàn)金，所以就扣除250元的現(xiàn)金折扣，麻煩老師看看
你好，那不就是你的費(fèi)用嗎？你給別人開了100的發(fā)票，對(duì)方只給你回款80，這個(gè)差額不就是你的折扣
是的呢，老師，所以我請(qǐng)問一下，我填在哪里呢
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫帳載金額20。
好的，謝謝老師，一會(huì)兒我給5分好評(píng)，感謝，那多問一句，那個(gè)銷售折讓是指的收入啊
不是的，完整的分錄，如果是在去年的話，應(yīng)該是借銀行存款80，財(cái)務(wù)費(fèi)用現(xiàn)金折扣20，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，針對(duì)這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用你們調(diào)增
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快