老師，請問我去年審計老老師將我的增值稅全部轉(zhuǎn)到了其他流動資產(chǎn)，增值稅中有比土地價款抵扣銷項(xiàng)稅額的沒有做到，金額就對不上，我今年拿到更正申報表了該怎么做賬呢？
您好，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)其他流動資產(chǎn)？是報表重分類，以后不需要考慮
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老師，請問19年申報表進(jìn)項(xiàng)稅額有問題，1、申報表已認(rèn)證，賬上分錄做錯，沒有做到進(jìn)項(xiàng)稅額，全部計入費(fèi)用；2、19就是已認(rèn)證申報抵扣，但是19年未入賬。20年的申報有認(rèn)證抵扣了的發(fā)票，但是賬上也沒有做賬，這種我應(yīng)該在當(dāng)期怎么調(diào)整嗎？
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老師，請問我去年審計老老師將我的增值稅全部轉(zhuǎn)到了其他流動資產(chǎn)，增值稅中有比土地價款抵扣銷項(xiàng)稅額的沒有做到，金額就對不上，我今年拿到更正申報表了該怎么做賬呢？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表“其他流動資產(chǎn)”項(xiàng)目顯示的金額，我查了一下總賬，發(fā)現(xiàn)和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字是對應(yīng)的，這筆進(jìn)項(xiàng)稅近半年我們一直沒有相應(yīng)的銷項(xiàng)稅去抵扣，為什么留抵的進(jìn)項(xiàng)稅會被列報為“其他流動資產(chǎn)”呢，需要怎么做修改嗎
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請問下老師，我們公司是高新制造業(yè)，去年1到10月份增值稅沒有計提加計抵減5%的金額，現(xiàn)在稅務(wù)打電話要我們改報表要補(bǔ)計提，是需要改去年的報表呢，還是直接在今年6月份的報表中更改，抵減的金額是不是就成了公司可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢
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老師，我們?nèi)ツ晔盏綆讖埌l(fā)票，去年就已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對方公司倒閉了涉嫌走逃，稅務(wù)讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請問該怎么做賬呢？報增值稅申報表數(shù)據(jù)填哪里呢？
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那我今年對去年的那個錯誤怎么做賬呢？
您好，不需要處理的，
不處理那我們的申報表和賬上的增值稅銷項(xiàng)稅對不上啊
您好，增值稅全部轉(zhuǎn)到了其他流動資產(chǎn)，是重分類，調(diào)整報表，不調(diào)賬
那老師，，如果不做增值稅轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)的這筆分錄，那做賬軟件帶出來 的報表和審計的報表就不一樣啊，怎么處理呢？
您好，這個不影響，可以理解為往來重分類
明白了老師，那審計老師那邊的財務(wù)報表涉及損益的調(diào)整是不是必須調(diào)整呢？
您好，是的，您的理解非常正確