老師，請(qǐng)問(wèn)我去年審計(jì)老老師將我的增值稅全部轉(zhuǎn)到了其他流動(dòng)資產(chǎn)，增值稅中有比土地價(jià)款抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額的沒(méi)有做到，金額就對(duì)不上，我今年拿到更正申報(bào)表了該怎么做賬呢？
您好，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)？是報(bào)表重分類(lèi)，以后不需要考慮
-
Q
老師，請(qǐng)問(wèn)19年申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額有問(wèn)題，1、申報(bào)表已認(rèn)證，賬上分錄做錯(cuò)，沒(méi)有做到進(jìn)項(xiàng)稅額，全部計(jì)入費(fèi)用；2、19就是已認(rèn)證申報(bào)抵扣，但是19年未入賬。20年的申報(bào)有認(rèn)證抵扣了的發(fā)票，但是賬上也沒(méi)有做賬，這種我應(yīng)該在當(dāng)期怎么調(diào)整嗎？
-
Q
老師，請(qǐng)問(wèn)我去年審計(jì)老老師將我的增值稅全部轉(zhuǎn)到了其他流動(dòng)資產(chǎn)，增值稅中有比土地價(jià)款抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額的沒(méi)有做到，金額就對(duì)不上，我今年拿到更正申報(bào)表了該怎么做賬呢？
-
Q
老師，資產(chǎn)負(fù)債表“其他流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目顯示的金額，我查了一下總賬，發(fā)現(xiàn)和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字是對(duì)應(yīng)的，這筆進(jìn)項(xiàng)稅近半年我們一直沒(méi)有相應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅去抵扣，為什么留抵的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)被列報(bào)為“其他流動(dòng)資產(chǎn)”呢，需要怎么做修改嗎
-
Q
請(qǐng)問(wèn)下老師，我們公司是高新制造業(yè)，去年1到10月份增值稅沒(méi)有計(jì)提加計(jì)抵減5%的金額，現(xiàn)在稅務(wù)打電話要我們改報(bào)表要補(bǔ)計(jì)提，是需要改去年的報(bào)表呢，還是直接在今年6月份的報(bào)表中更改，抵減的金額是不是就成了公司可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢
-
Q
老師，我們?nèi)ツ晔盏綆讖埌l(fā)票，去年就已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對(duì)方公司倒閉了涉嫌走逃，稅務(wù)讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)該怎么做賬呢？報(bào)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)填哪里呢？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師，請(qǐng)問(wèn)監(jiān)測(cè)費(fèi)需要繳納印花稅嗎，謝謝
-
有沒(méi)有供應(yīng)商出具的商檢模板
-
你好，我買(mǎi)過(guò)進(jìn)出口課程，我想知道，我辦理完?duì)I業(yè)執(zhí)照以后，下一步應(yīng)該做什么？
-
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 這個(gè)憑證的摘要我是這樣寫(xiě)的（確認(rèn)成本） 這個(gè)摘要描述的對(duì)嗎
-
老師，一般納稅人公司銷(xiāo)售公司名下的小貨車(chē)，開(kāi)普通發(fā)票，稅率是3%嗎
-
老師，以工代賑的項(xiàng)目不需要開(kāi)勞務(wù)發(fā)票吧，可以直接申報(bào)個(gè)稅，是吧
-
老師好，我公司是一般納稅人，主要是做廢紙回收，反向開(kāi)票是怎么抵扣
-
老師好！凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目不會(huì)選，不理解。能推薦一下線上課程嗎？學(xué)一下。這是哪個(gè)模塊的專(zhuān)業(yè)課內(nèi)容啊？
-
老師您好，業(yè)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該入哪個(gè)科目
-
老師 剛?cè)肼氁患移髽I(yè)做餐飲的需要核算成本 之前沒(méi)有成本核算 主要是菜品 從哪些方面入手
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
那我今年對(duì)去年的那個(gè)錯(cuò)誤怎么做賬呢？
您好，不需要處理的，
不處理那我們的申報(bào)表和賬上的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅對(duì)不上啊
您好，增值稅全部轉(zhuǎn)到了其他流動(dòng)資產(chǎn)，是重分類(lèi)，調(diào)整報(bào)表，不調(diào)賬
那老師，，如果不做增值稅轉(zhuǎn)到其他流動(dòng)資產(chǎn)的這筆分錄，那做賬軟件帶出來(lái) 的報(bào)表和審計(jì)的報(bào)表就不一樣啊，怎么處理呢？
您好，這個(gè)不影響，可以理解為往來(lái)重分類(lèi)
明白了老師，那審計(jì)老師那邊的財(cái)務(wù)報(bào)表涉及損益的調(diào)整是不是必須調(diào)整呢？
您好，是的，您的理解非常正確