老師，我們?nèi)ツ晔盏綆讖埌l(fā)票，去年就已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對方公司倒閉了涉嫌走逃，稅務(wù)讓我們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，請問該怎么做賬呢？報增值稅申報表數(shù)據(jù)填哪里呢？
你好，那你填入附表二，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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老師，您好。我們公司收到的一張專票，對方跑路了，之前稅務(wù)局已經(jīng)讓我們進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在收到稅務(wù)局通知，確認(rèn)所得稅扣除情況，我們打算今年年報的時候調(diào)增，請問圖中的表格怎么填？
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Q
老師，請教一下，稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項發(fā)票異常要求做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，抵稅當(dāng)期的增值稅表報已做更正申請，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報呢？
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去年12月份收到幾張建筑服務(wù)的專票，發(fā)票上沒有備注，但是1月份我們已經(jīng)夠選抵扣了并且繳稅了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題了，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，然后對方紅沖給我們重開發(fā)票下個月我們怎么填報增值稅申報表
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Q
老師，去年我們收到了保險費(fèi)發(fā)票，今年保險費(fèi)退了一部分，我們開了紅字申請表，對方開了紅字發(fā)票，這張發(fā)票怎么做賬，申報增值稅的時候是不是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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Q
老師，2021年收到一張發(fā)票，是增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。是維修費(fèi)，今年對方公司被查到已經(jīng)倒閉沒有交稅，稅務(wù)局讓我公司進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。我已經(jīng)轉(zhuǎn)出了。企業(yè)所得稅也不抵扣，讓我調(diào)整2021年企業(yè)所得稅申報表，這個怎么調(diào)整呢
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另外主表的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出也需要填。
請問具體填在那一欄次呢？賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
你好，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的第13行和第19行 具體的憑證要看你當(dāng)時拿到發(fā)票是怎么做的憑證。
老師，之前做的是借：原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額13 貸：銀行存款113
你好，稅務(wù)局有沒有要求你們更正申報所得稅？
沒有，業(yè)務(wù)是真實的，寫了情況說明、提交了相關(guān)資料過去，成本企業(yè)所得稅前可以扣除
你好這樣子的話，你借原材料貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。