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Q

老師，接到稅局通知說要把匯算清繳的企業(yè)所得稅補繳一個點的稅，假如我的年收入是3005607.16，要繳的企業(yè)所得稅是30056.07，已經(jīng)預(yù)繳了18367.6，意思是還要補繳11688.47這么多企業(yè)所得稅是嗎？

2022-05-05 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-05 14:13

您好 為啥要讓您補繳一個點的稅？ 是包括預(yù)繳的還是預(yù)繳后要補繳一個點

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快賬用戶32ar 追問 2022-05-05 14:14

稅務(wù)局通知下來的，包括已經(jīng)預(yù)繳的還要補一個點的稅

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齊紅老師 解答 2022-05-05 14:15

是的 需要補繳11688.47這么多企業(yè)所得稅

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快賬用戶32ar 追問 2022-05-05 14:17

那按照這個要補繳的稅，我是在納稅調(diào)整表里做調(diào)增，怎么反推我要沖回多少未分配利潤呢？要沖回多少才能剛好得到要補繳的11688.47這個數(shù)字呢？

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齊紅老師 解答 2022-05-05 14:18

請問單位符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嗎

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快賬用戶32ar 追問 2022-05-05 14:18

嗯，是小微企業(yè)的，老師

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齊紅老師 解答 2022-05-05 14:19

11688.47/0.025=467538.8 要納稅調(diào)增這個金額

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快賬用戶32ar 追問 2022-05-05 15:20

老師，這個金額填進(jìn)去納稅調(diào)增表里，得出來的應(yīng)補繳稅額多了呀，是什么原因呀

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齊紅老師 解答 2022-05-05 15:21

請問您單位應(yīng)納稅所得額多少 怎么填寫的

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快賬用戶32ar 追問 2022-05-05 15:23

應(yīng)納稅所得額1050560.72，我自己湊出來的納稅調(diào)增表填寫的金額是315856.75，得出來的應(yīng)補所得稅額才等于11688.47

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齊紅老師 解答 2022-05-05 15:24

應(yīng)納稅所得額1050560.72 您超過100萬了 要按10%計稅了 您是填寫前還是填寫后這金額

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您好 為啥要讓您補繳一個點的稅？ 是包括預(yù)繳的還是預(yù)繳后要補繳一個點
2022-05-05
你好，你要確定你是所得稅是25%還是小微企業(yè)優(yōu)惠稅率，你把你一共要繳的稅/稅率就可以得出調(diào)整整 所得額，根據(jù)你的收入成本再去調(diào)整
2022-05-05
在繳納時直接計入“所得稅費用”
2023-07-06
你好不需要計提 第二個借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-06-24
你好 季度不計提 補交的稅款? 匯算完一起做 計提 和補交??
2024-01-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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