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暫時(shí)不抵扣的發(fā)票如何入賬

2022-05-05 13:24
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-05 13:28

借庫存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款

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快賬用戶6126 追問 2022-05-05 13:29

問下，沒抵扣認(rèn)證的入其它應(yīng)收款-待抵扣認(rèn)證 ？

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齊紅老師 解答 2022-05-05 13:31

不可以的，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

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快賬用戶6126 追問 2022-05-05 13:44

收到進(jìn)項(xiàng)，不認(rèn)證，不抵扣

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齊紅老師 解答 2022-05-05 13:46

你以后想不想認(rèn)證？

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快賬用戶6126 追問 2022-05-05 13:49

以后會(huì)認(rèn)證

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齊紅老師 解答 2022-05-05 13:50

做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面。

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齊紅老師 解答 2022-05-05 13:50

其他應(yīng)收款二級(jí)科目沒有待認(rèn)證、待抵扣。

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借庫存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款
2022-05-05
您好 ，借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款等，
2020-10-20
借固定資產(chǎn)、 應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證 貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款。
2022-12-30
你好 發(fā)票來了，暫時(shí)不抵扣 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 抵扣的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
2021-01-11
同學(xué)您好，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異是以后多交稅，現(xiàn)在少交稅，少繳稅就是納稅調(diào)減，比如100，可抵扣暫時(shí)性差異是以后少交稅，現(xiàn)在多交稅，正常發(fā)生的話，是當(dāng)期調(diào)增，但是如果是轉(zhuǎn)回差異，也就是到了以后可以抵扣的階段，就是納稅調(diào)減了，比如80。
2022-10-23
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