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計(jì)算應(yīng)交所得稅的會計(jì)分錄。

2022-04-30 19:46
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齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-30 19:46

您好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

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您好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2022-04-30
好，具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022-12-26
你好，借，所得稅費(fèi)用貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。 就是按照利潤來算的，小微企業(yè)5%，一般企業(yè)25%。
2024-05-27
會計(jì)折舊=1500*2/10=300，稅法折舊=1500/10=150， 納稅調(diào)增=150，遞延所得稅資產(chǎn)=150*25%=37.5 關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈納稅調(diào)增500 公允價(jià)值變動納稅調(diào)減=1200-800=400，遞延所得稅負(fù)債=400*25%=100 罰款納稅調(diào)增250 1、應(yīng)納稅所得額=（3000%2B150%2B500-400%2B250）=3500 2、應(yīng)交所得稅=3500*25%=875 3、遞延所得稅資產(chǎn)=150*25%=37.5 4、遞延所得稅負(fù)債=400*25%=100 5、借所得稅費(fèi)用875-37.5%2B100=937.5 遞延所得稅資產(chǎn)37.5 貸遞延所得稅負(fù)債100 應(yīng)交所得稅875
2022-06-07
具體的是什么問題。
2023-02-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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