稅務(wù)ukey重新安裝之后，本年度的1月和2月電子發(fā)票恢復(fù)不了，但是還有一部分沒有打印成紙質(zhì)的存檔，怎么辦
同學(xué)你好 那這個(gè)沒辦法
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請(qǐng)問老師，以前年度已認(rèn)證抵扣的發(fā)票，后發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)，納稅申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并重新開具了正確的發(fā)票，但是未進(jìn)行賬務(wù)處理，庫存也未紅沖，我現(xiàn)在該怎么調(diào)整？相當(dāng)于我本來是購(gòu)進(jìn)1包打印紙，銷售1包打印紙，賬就平了，庫存也沒有了，但是因?yàn)榘l(fā)票開錯(cuò)沒有及時(shí)做賬務(wù)處理，現(xiàn)在賬面上還是有1包打印紙的庫存，當(dāng)時(shí)做了2筆①借：庫存商品 1681.03 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 268.97 貸：銀行存款 1950 ②借：庫存商品 1681.03 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 268.97 貸：應(yīng)付賬款1950。我現(xiàn)在該怎么調(diào)整，麻煩老師詳細(xì)解答一下，謝謝
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稅務(wù)ukey重新安裝之后，本年度的1月和2月電子發(fā)票恢復(fù)不了，但是還有一部分沒有打印成紙質(zhì)的存檔，怎么辦
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老師好，公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示，給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼，和作廢發(fā)票總金額，讓公司自查反饋情況，公司沒有遇見過這樣的情況，想請(qǐng)教：1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎？我需要查范圍只在成本票開票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票？2、提示里只有被作廢成本票的代碼，沒有票號(hào)，自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票，有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼，不能判定哪張發(fā)票被作廢了，那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號(hào)？還是說沒有辦法查詢，要一家家打電話問，如果對(duì)方說實(shí)話我們也沒有辦法嗎？有點(diǎn)不知道怎么自查！謝謝老師
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老師，我接到的這個(gè)公司 之前的會(huì)計(jì)去年第四季度申報(bào)了收入和成本 然后今年一月也交了所得稅，但是我查了查電子稅務(wù)局里沒有開票記錄，也沒有收到發(fā)票 我不知道這個(gè)收入和成本分別對(duì)應(yīng)哪個(gè)公司，如果到這個(gè)月底還沒有票 那我是直接調(diào)增嗎？賬上還需要做什么處理？
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老師您好，我這邊是快遞行業(yè)，我們收到的派費(fèi)，會(huì)給總部去開專票記收入，這些收到的派費(fèi)一部分一部分會(huì)向下發(fā)放給承包區(qū)，簽的有承包合同，不會(huì)收到發(fā)票，這個(gè)支出可以合理計(jì)入成本嘛
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我公司公戶，轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人賬戶貨款分錄
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之前有下載過開票數(shù)據(jù) 的Excel文檔 就是每張電子發(fā)票沒有全部打印出來
這個(gè)需要打印的 可以查詢到電子版的也可以
有excle統(tǒng)計(jì)記錄也不行嗎？
同學(xué)你好 對(duì) 這個(gè)要打印出來 可以問收票方要
都是電子發(fā)票，主動(dòng)開給客戶的，有些客戶都沒主動(dòng)要
那你這個(gè)有發(fā)票號(hào)可以去稅局網(wǎng)站查出來電子版的
有發(fā)票號(hào)和發(fā)票代碼的 怎么查詢
發(fā)票查驗(yàn)都要校驗(yàn)碼 可以我只有發(fā)票號(hào)和代碼
你們發(fā)票查詢網(wǎng)站可以
就是你們省稅局網(wǎng)站
發(fā)票查驗(yàn)都要校驗(yàn)碼 可以我只有發(fā)票號(hào)和代碼
同學(xué)你好 那這個(gè)沒辦法了 如果稅局不查這個(gè)就沒事