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Q

老師，我這個月發(fā)生了280元航空減免服務(wù)費還有銷項稅160.9的，沒有進項稅，這個月怎么計提，繳納，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做??？？我有點懵了

2022-04-25 12:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-04-25 12:40

借應(yīng)交稅費-未交增值稅280-160.9? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅280-160.9 進項比銷項多，不需要繳納

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快賬用戶2512 追問 2022-04-25 12:43

那老師回頭怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊，應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直貸方嗎？

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齊紅老師 解答 2022-04-25 12:45

不需要結(jié)轉(zhuǎn)什么呀，未交增值稅在借方就代表留抵

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快賬用戶2512 追問 2022-04-25 13:51

老師，應(yīng)交稅費-未交增值稅不需要轉(zhuǎn)出，那應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？？

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快賬用戶2512 追問 2022-04-25 13:53

應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅是應(yīng)交稅費-未交增值稅的明細科目嗎？

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齊紅老師 解答 2022-04-25 13:56

同學(xué)，上面就已經(jīng)是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了，不需要再做其他的，轉(zhuǎn)出未交增值稅是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的明細科目

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快賬用戶2512 追問 2022-04-25 14:00

老師，280的我能這樣記，借:應(yīng)交稅費-未交增值稅280，管理費用-280，不用應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目可以嗎？

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齊紅老師 解答 2022-04-25 14:10

這樣最終結(jié)果也是一樣的，可以

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快賬用戶2512 追問 2022-04-25 14:16

不好意思啊，老師，我太笨了，是在麻煩了，也就是說最終結(jié)果應(yīng)交稅費-未交增值稅，應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅都可以，年終這兩個科目都不是平的，是這意思嗎？

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齊紅老師 解答 2022-04-25 14:27

是的，你的理解是正確的

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借應(yīng)交稅費-未交增值稅280-160.9? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅280-160.9 進項比銷項多，不需要繳納
2022-04-25
你好 這個要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面的
2022-01-04
借，應(yīng)交稅費，增值稅，進 貸，應(yīng)交稅費，增值稅，銷 應(yīng)交稅費，轉(zhuǎn)出未交增值稅，差額部分
2021-12-12
你好，這個月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-11-02
你好，金稅盤的不要做，不需要交稅的情況下不要做。
2022-07-01
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