用友財務(wù)軟件存貨余額表沒有這個庫存了，可以開紅字信息表嗎，可以在用友系統(tǒng)走退貨流程嗎？

我們發(fā)生了一筆退貨，對方開的專票是這個月要抵扣掉的，但現(xiàn)在還沒有抵，我這個月可以先給對方開紅字信息表，再用這個專票抵稅可以嗎

老師，我想問下，我們是購貨方，11月份對方開了張發(fā)票給我們，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的，要退這筆費用，但是我已經(jīng)抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發(fā)票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我，但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的，那我現(xiàn)在沒有發(fā)票，什么都沒有，我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎？

老師，我用的是用友暢捷通軟件。公司也會有一下土地整治項目，但是都是提前施工，合同價和合同還沒有跟上。所以發(fā)生的人工費，機(jī)械費我是借，工程施工某項目成本。貸，銀行存款。可是我這樣做，我資產(chǎn)負(fù)債表的存貨沒有把這個金額統(tǒng)計在里面，所以資產(chǎn)負(fù)債表不平。

已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額對應(yīng)的發(fā)票，采購的庫存商品，因為開票有誤需要紅沖掉重開， 采購：借：庫存商品 進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款， 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借：庫存商品負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 收到重新開的正數(shù)發(fā)票 和第一個分錄一樣 我這么做的對嗎？但是系統(tǒng)有時候會抓取到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額，什么情況下會有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額呀？我們是商貿(mào)公司就是進(jìn)貨賣貨，進(jìn)貨抵扣了再開紅字信息表，讓銷售方再開負(fù)數(shù)，或者是返利讓銷售方給開負(fù)數(shù)。還有一個問題進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目可以有余額嗎？還是要轉(zhuǎn)到別的科目？什么時候轉(zhuǎn)