同學您好,是您的成本沒有發(fā)票是嗎?需要納稅調增
老師你好因為我們是內賬之前看以前那個會計購入成本是借應交稅額預付賬款貸主營業(yè)務成本我想問一下我們收到發(fā)票時候要怎么寫分錄呢?
你好,請問我們銷售良種牛,對方給我們付款,我記賬的時候記成,借 銀行存款 貸 預收賬款,后面我們給對方開票的時候,分錄是,借預收賬款,貸,主營業(yè)務收入,這樣是合適的嗎?
你好,老師,請問我們預交時分錄是借主營業(yè)務成本貸記銀行存款,但是成本票一直沒開給我們,這個我們匯算清繳分錄應該怎么寫,還是說得重新調賬
老師 我們單位訂的貨架 是按合同對公預付款 請問老師銀行回單借預付賬款 貸銀行存款 做完開發(fā)票分錄應該是借主營業(yè)務成本 借預付賬款嗎 老師
老師您好,我分錄做錯了會影響匯算清繳嗎?之前錯誤分錄計提借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 發(fā)放借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其實正確的分錄是: 計提借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 發(fā)放借:應付職工 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本 我現(xiàn)在想把錯誤分錄更正過來,你說是現(xiàn)在更正還是匯算清繳后更正?我們是小規(guī)模,做企業(yè)咨詢行業(yè)
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產,買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產可以嗎 借:固定資產 貸:庫存現(xiàn)金
對,沒有發(fā)票,調增,我的意思是調增需要寫分錄嗎還用,還是直接調增
是不需要寫分錄的,您直接報表調整就可以
好的,就是我賬務上不需要做處理是嗎?直接申報
是的,不需要處理的