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你好,老師,請問我們預交時分錄是借主營業(yè)務成本貸記銀行存款,但是成本票一直沒開給我們,這個我們匯算清繳分錄應該怎么寫,還是說得重新調賬

2022-04-23 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-23 15:45

同學您好,是您的成本沒有發(fā)票是嗎?需要納稅調增

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快賬用戶8297 追問 2022-04-23 15:46

對,沒有發(fā)票,調增,我的意思是調增需要寫分錄嗎還用,還是直接調增

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齊紅老師 解答 2022-04-23 15:59

是不需要寫分錄的,您直接報表調整就可以

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快賬用戶8297 追問 2022-04-23 16:00

好的,就是我賬務上不需要做處理是嗎?直接申報

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齊紅老師 解答 2022-04-23 16:04

是的,不需要處理的

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同學您好,是您的成本沒有發(fā)票是嗎?需要納稅調增
2022-04-23
你好! 對的。你的理解很對
2021-07-23
你可以現(xiàn)在更正,匯算清繳要5月份
2022-12-16
你好? ? 這個勞務費是你成本的話? ? ?對方給你開的是 專票嗎? ?
2021-06-02
您好,如果發(fā)票復印件放在內賬(就放在之前會計這個分錄后面)。然后外賬做庫存商品分錄,借庫存商品 貸預付賬款,把商品用了或者賣了再結轉成本。
2020-07-31
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