老師您好，匯算清繳后暫估入賬成本如何調(diào)賬，是否借：應(yīng)付賬款一暫估入賬 （無票） 貸：其他應(yīng)付款一XX股東，如果不沖應(yīng)付賬款暫估數(shù)就越來越大了！謝謝！
你好，暫估的具體的是什么業(yè)務(wù)的？一般暫估的是成本費用。
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老師您好，匯算清繳后暫估入賬成本如何調(diào)賬，是否借：應(yīng)付賬款一暫估入賬 （無票） 貸：其他應(yīng)付款一XX股東，如果不沖應(yīng)付賬款暫估數(shù)就越來越大了！謝謝！
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老師，我們公司以前年度暫估了一些成本費用，分錄為：借：管理費用（主營業(yè)務(wù)成本）貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫，如果匯算清繳前拿不到發(fā)票，納稅調(diào)增后，如何沖銷？
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老師您好，22年暫估成本20萬并也結(jié)轉(zhuǎn)（借主營業(yè)務(wù)成本20，貸應(yīng)付賬款-暫估，其他分錄平），23年4月匯算清繳時調(diào)增20萬，在23年4月的賬里想把應(yīng)付賬款-暫估科目沖平，做了借應(yīng)付賬款20，貸，未分配利潤20，這樣做對嗎，謝謝老師
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老師，23年12月暫估50，1月初反向分錄沖回暫估，3月底暫估50w 借主營業(yè)務(wù)成本貸暫估應(yīng)付款 四月初沖銷3月底暫估做了一筆: 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款50 貸主營業(yè)務(wù)成本50 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 第二筆； 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款20 貸利潤分配未分配利潤20 借利潤分配未分配利潤20 貸應(yīng)付賬款XX 六月底沒收到發(fā)票暫估30萬 借主營業(yè)務(wù)成本30 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30 我四月初做了一筆分錄沖平暫估了，5月份收到發(fā)票那筆負數(shù)分錄是不是不應(yīng)該做？做完總感覺賬不對，不是應(yīng)該是貸方余額，按上面的怎么是借方余額？
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老師，請問下暫估24年的成本分錄借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估，如25年匯算清繳前發(fā)票到一部分沖回一部分應(yīng)付賬款-暫估，還有一部分未見發(fā)票，匯算清繳也調(diào)增了，那賬上的一部分應(yīng)付賬款沒有沖回，怎么平帳呢
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暫估的是商品
借庫存商品貸，其他應(yīng)付款股東。
老師，之前暫估商品發(fā)票是拿不回來了，所以在年報里我填在第27欄與取得收入無關(guān)的支出，所得稅調(diào)增了，然后賬務(wù)這邊就想著將調(diào)增納稅的應(yīng)付暫估相應(yīng)減下來
你好，這個是實際的業(yè)務(wù)嗎？
是的，是實際的業(yè)務(wù)
實際業(yè)務(wù)的不應(yīng)該紅沖的實際業(yè)務(wù)，你賬上正常做匯算清繳的時候調(diào)整就行。
那拿不回來的這部分票，應(yīng)付賬款一應(yīng)付暫估，怎么平賬呢
你好，你們單位不需要支付嗎？
是的，直接支付股東，股東去付款
你好，借其他應(yīng)收款股東貸銀行存款， 借庫存商品貸其他應(yīng)收款股東 結(jié)轉(zhuǎn)到成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，你當時應(yīng)該是這么做的。
老師，我不是這樣做的，暫估是系統(tǒng)結(jié)賬時自動暫估的，當時是，借：庫存商品 貸：應(yīng)付暫估一無票，后票一直開不回，匯算清繳納稅調(diào)增如上了
你轉(zhuǎn)給老板的錢怎么做的？
錢還沒轉(zhuǎn)老板，平時找老板借款，有錢時還老板或老板取備用金，發(fā)票沖賬，公司這兩年疫情期間一直虧損狀態(tài)
借應(yīng)付暫估無票貸，其他應(yīng)付款老板。
以后還錢給你老板就可以的。
好的，謝謝！
不用客氣，工作愉快。