但是老師麻煩你給我出個匯總表行不？

我怎么感覺我的科目匯總表做不平，再就是結轉的這個工資不用結轉，上月已經計提了

你好，工資進費用，費用已經結轉，不需在結轉。

我的意思是她上月做賬借管理費用員工工資，貸應付職工薪酬 我 這月發(fā)放了我做借應付職工薪酬，貸銀行存款 那我這月這個工資再需要結轉嗎？

您好，對的。屬于資產負債類結轉；剛才是損益類結轉。

老師你是看不懂確定問題嘛，我說的是我的工資上月計提這月發(fā)放，發(fā)放完再需要結轉吧

您好，發(fā)放就是結轉。不需要結轉了借貸平衡。

然后讓麻煩你根據(jù)我做的賬給我做個科目匯總表呀老師，我做不平呀，為什么銀行存款貸方會比借方大

您好，具體核對每筆銀行存款支出對應費用科目。先對賬后結轉。

喔喔，是這樣呀，賬做完要先和出納對賬是吧，對完再結轉？那對完怎么個結轉法老師，再給我說一下流程唄，我賬做完結轉完，你給我調一下科目匯總表唄